张家川县恭门镇政府2015年部门决算公开
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县恭门镇政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
 一、单位主要职责：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政事业单位，和去年相比，没有变化。
根据有关规定，不设内设机构。
2、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养人数119人。其中行政人员31人；事业人员88人。退休人员10人。
三、2015年度决算收支情况：
2015年全年总收入1225.4644万元。其中：财政拨款收入为：941.7578万元，年初结转结余为：283.7066万元。全年总支出1197.7878万元，本年结余119.787万元。
四、“三公经费”支出说明：

五、2015年决算公开表格
   （一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
   （二）2015年部门收入决算表（详见附表）
     （三）2015年部门支出决算表（详见附表）
     （三）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
     （三）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
      （三）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：恭门镇政府					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	924.7578	一、一般公共服务支出	18	517.0541
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19
三、事业收入	3		三、国防支出	20
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22
六、其他收入	6	17	六、科学技术支出	23
	7		七、文化体育与传媒支出	24	95.5475
	8		八、社会保障和就业支出	25	53.9442
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	84.339
	10		十、农林水支出	27	331.0327
	11		十一、城乡社区支出	28	8.5
	12		……………	29
本年收入合计	13	941.7578	本年支出合计	30	1090.4175
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31
年初结转和结余	15	283.7066	年末结转和结余	32	118.0469
	16			33
合计	17	12254.644	合计	34	1208.4644
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：		恭门镇人民政府							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			941.7578	924.7578					11
201		一般公共服务支出	409.8944	409.8944
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	251.7306	251.7306
2010301		行政运行	251.7306	251.7306
20106		财政事务	57.1138	57.1138
2010601		行政运行	57.1138	57.1138
20199		其他一般公共服务支出	101	101
2019999		其他一般公共服务支出	101	101
207		文化体育与传媒支出	45.5475	45.5475
20701		文化	45.5475	45.5475
2070109		群众文化	45.5475	45.5475
208		社会保障和就业支出	53.9442	53.9442
20805		行政事业的那位离退休	53.9442	53.9442
2080501		归口管理行政单位离退休	41.1927	41.1927
2080502		事业单位离退休	12.7515	12.7515
210		医疗卫生与计划生育支出	84.339	84.339
21007		计划生育事务	84.339	84.339
2100716		计划生育机构	84.339	84.339
213		农林水支出	348.0327	331.0327					17
21301		农业	295.9922	295.9922
2130104		事业支出	295.9922	295.9922
21305		扶贫	17	17					17
2130599		其他扶贫支出	17	17					17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：		恭门镇人民政府						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1105.6857	1097.1857	8.5
201		一般公共服务支出	517.0541	517.0541
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	231.1142	231.1142
2010301		行政运行	231.1142	231.1142
20106		财政事务	57.1138	57.1138
2010601		行政运行	57.1138	57.1138
20199		其他一般公共服务支出	228.3261	228.3261
2019999		其他一般公共服务支出	228.3261	228.3261
207		文化体育与传媒支出	95.5475	95.5475
20701		文化	45.5475	45.5475
2070109		群众文化	45.5475	45.5475
20799		其他文化体育与传媒支出	50	50
2079999		其他文化体育与传媒支出	50	50
208		社会保障和就业支出	53.9442	53.9442
20805		行政事业的那位离退休	53.9442	53.9442
2080501		归口管理行政单位离退休	41.1927	41.1927
2080502		事业单位离退休	12.7515	12.7515
210		医疗卫生与计划生育支出	84.339	84.339
21007		计划生育事务	84.339	84.339
2100716		计划生育机构	84.339	84.339
212		城乡社区	8.5		8.5
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.5		8.5
2120801		征地和拆迁补偿支出	8.5		8.5
213		农林水支出	346.3009	346.3009
21301		农业	295.9922	295.9922
2130104		事业支出	35.0405	35.0405
21305		扶贫	15.2682	15.2682
2130599		其他扶贫支出	15.2682	15.2682
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：恭门镇人民政府										单位：万元
收入				支出
项    目	行次		金额	项    目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次			1	栏    次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		924.7578	一、一般公共服务支出	19	517.0541		517.0541
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	20
六、其他收入	3		17	三、国防支出	21
	4			四、公共安全支出	22
	5			五、教育支出	23
	6			六、科学技术支出	24
	7			七、文化体育与传媒支出	25	95.5475		95.5475
	8			八、社会保障和就业支出	26	53.9442		53.9442
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	27	84.339		84.339
	10			十、农林水支出	28	346.3009		346.3009
	11			十一、城乡社区支出	29	8.5		8.5
	12			……………	30
本年收入合计	13		941.7578	本年支出合计	31	1105.6857		1105.6857
年初财政拨款结转和结余	14		283.7066	年末结转和结余	32	119.7787		119.7787
一般公共预算财政拨款	15				33
政府性基金预算财政拨款	16				34
	17				35
合计	18		1225.4644	合计	36	1225.4644		1225.4644
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：		恭门镇人民政府			单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1105.6857	1097.1857	8.5
201		一般公共服务支出	517.0541	517.0541
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	231.1142	231.1142
2010301		行政运行	231.1142	231.1142
20106		财政事务	57.1138	57.1138
2010601		行政运行	57.1138	57.113
20199		其他一般公共服务支出	228.3261	228.3261
2019999		其他一般公共服务支出	228.3261	228.3261
207		文化体育与传媒支出	95.5475	95.5475
20701		文化	45.5475	45.5475
2070109		群众文化	45.5475	45.5475
20799		其他文化体育与传媒支出	50	50
2079999		其他文化体育与传媒支出	50	50
208		社会保障和就业支出	53.9442	53.9442
20805		行政事业的那位离退休	53.9442	53.9442
2080501		归口管理行政单位离退休	41.1927	41.1927
2080502		事业单位离退休	12.7515	12.7515
210		医疗卫生与计划生育支出	84.339	84.339
21007		计划生育事务	84.339	84.339
2100716		计划生育机构	84.339	84.339
213		农林水支出	346.3009	346.3009
21301		农业	295.9922	295.9922
2130104		事业支出	35.0405	35.0405
212		城乡社区	8.5		8.5
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.5		8.5
2120801		征地和拆迁补偿支出	8.5		8.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

							公开06表
部门：恭门镇人民政府							单位：万元
项    目					本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3
合计
301		工资福利支出				719.2636
30101		基本工资				293.2411
30102		津贴补贴				343.3357
30103		奖金				82.6868
302		商品和服务支出					45.6518
30201		办公费					36.01
30202		印刷费					3.0465
30204		手续费
30205		水费					0.9879
30206		电费					3.939
30207		邮电费					2.1821
30208		取暖费					9.3111
30209		租赁费					13.5821
30211		差旅费
30213		维修(护)费					3.5545
30216		培训费					1.6468
30226		劳务费
30231		公务用车运行维护费					3.8008
303		对个人和家庭的补助				340.7703
30302		退休费				53.9442
		其他对个人和家庭的补助				286.8261
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
													公开07表
部门：	恭门镇乡政府												单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
3.5		0.5		0.5	3	3.8			3.8008			3.8008
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开08表
部门：恭门镇政府													单位：万元
项    目					年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称					小计	基本支出		项目支出
栏次					1	2	3	4		5		6
合计					0	0	0	0		0		0
212		城乡社区			16.3689					8.5		7.8689
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			16.3689					8.5		7.8679
2120801		征地和拆迁补偿支出			16.3689					8.5		7.8689
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。