张家川县刘堡乡政府2015年部门决算公开
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县刘堡乡政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
 一、单位主要职责：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政事业单位，和去年相比，没有变化。
根据有关规定，不设内设机构。
2、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养人数83人，全为在职人员。其中行政人员23人；事业人员60人，与上年相比增加4人。退休人员6人，相比去年增加1名。
三、2015年度决算收支情况：
2015年全年总收入655.62万元。其中：财政拨款收入为：655.62万元，年初结转结余为：46.65万元。全年总支出639.89万元，本年结余62.37万元。
四、“三公经费”支出说明：

五、2015年决算公开表格
   （一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
   （二）2015年部门收入决算表（详见附表）
     （三）2015年部门支出决算表（详见附表）
     （四）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
     （五）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
      （六）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：刘堡乡政府					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	643.62	一、一般公共服务支出	20	230.21
二、上级补助收入	2		二、外交支出	21
三、事业收入	3		三、国防支出	22
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	24
六、其他收入	6	12.00	六、科学技术支出	25
	7		七、文化体育与传媒支出	26	30.34
	8		八、社会保障与就业支出	27	40.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	59.22
	10		十、节能环保支出	29
	11		十一、城乡社区支出	30	20.00
	12		十二、农林水支出	31	259.31
	13		十三、交通运输支出	32
	14		……	33
本年收入合计	15	655.62	本年支出合计	34	639.89
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35
年初结转和结余	17	46.65	年末结转和结余	36	62.38
	18			37
合计	19	702.27	合计	38	702.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
										公开02表
部门：			刘堡乡政府							单位：万元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				655.62	643.62					12.00
201		一般公共服务支出		259.01	259.01
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		198.47	198.47
2010301		行政运行		198.47	198.47
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务
20106		财政事务		30.54	30.54
2010601		行政运行		30.54	30.54
20199		其他一般公共服务支出		30.00	30.00
2019999		其他一般公共服务支出		30.00	30.00
207		文化体育与传媒支出		30.34	30.34
20701		文化		30.34	30.34
2070109		群众文化		30.34	30.34
208		社会保障和就业支出		40.81	40.81
20805		行政事业单位离退休		40.81	40.81
2080501		归口管理的行政单位离退休		36.24	36.24
2080502		事业单位离退休		4.57	4.57
210		医疗卫生与计划生育支出		59.22	59.22
21007		计划生育事务		59.22	59.22
2100716		计划生育机构		59.22	59.22
213		农林水支出		254.24	254.24
21301		农业		254.24	254.24
2130104		事业支出		254.24	254.24
21305		扶贫		12.00						12.00
2130599		其他扶贫指出		12.00						12.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
										公开03表
部门：	刘堡乡政府									单位：万元
项    目					本年支出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					639.89	615.73	24.16
201		一般公共服务支出			230.21	230.21
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			177.39	177.39
2010301		行政运行			177.39	177.39
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务
20106		财政事务			30.9	30.9
2010601		行政运行			30.9	30.9
20199		其他一般公共服务支出			21.92	21.92
2019999		其他一般公共服务支出			21.92	21.92
207		文化体育与传媒支出			30.34	30.34
20701		文化			30.34	30.34
2070109		群众文化			30.34	30.34
208		社会保障和就业支出			40.81	40.81
20805		行政事业单位离退休			40.81	40.81
2080501		归口管理的行政单位离退休			36.24	36.24
2080502		事业单位离退休			4.57	4.57
210		医疗卫生与计划生育支出			59.22	59.22
21007		计划生育事务			59.22	59.22
2100716		计划生育机构			59.22	59.22
212		城乡社区支出			20.00		20.00
21203		城乡社区公共设施			20.00		20.00
2120303		小城镇基础设施建设			20.00		20.00
213		农林水支出			259.31	255.15	4.16
21301		农业			254.46	254.46
2130104		事业支出			254.46	254.46
21305		扶贫			4.85	0.69	4.16
2130599		其他扶贫指出			4.85	0.69	4.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：刘堡乡政府							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	643.62	一、一般公共服务支出	15	230.21	230.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			七、文化体育与传媒支出		30.34	30.34
			八、社会保障与就业支出		40.81	40.81
			九、医疗卫生与计划生育支出		59.22	59.22
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		20.00	20.00
			十二、农林水支出		254.46	254.46
			十三、交通运输支出
	7		……	21
	8		……	22
本年收入合计	9	643.62	本年支出合计	23	635.04	635.04
年初财政拨款结转和结余	10	46.65	年末结转和结余	24	55.23	55.23
一般公共预算财政拨款	11	46.65		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	690.27	合计	28	690.27	690.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：刘堡乡政府					单位：万元
项    目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			635.04	615.04	20.00
201		一般公共服务支出	230.21	230.21
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	177.39	177.39
2010301		行政运行	177.39	177.39
20106		财政事务	30.9	30.9
2010601		行政运行	30.9	30.9
20199		其他一般公共服务支出	21.92	21.92
2019999		其他一般公共服务支出	21.92	21.92
207		文化体育与传媒支出	30.34	30.34
20701		文化	30.34	30.34
2070109		群众文化	30.34	30.34
208		社会保障和就业支出	40.81	40.81
20805		行政事业单位离退休	40.81	40.81
2080501		归口管理的行政单位离退休	36.24	36.24
2080502		事业单位离退休	4.57	4.57
210		医疗卫生与计划生育支出	59.22	59.22
21007		计划生育事务	59.22	59.22
2100716		计划生育机构	59.22	59.22
212		城乡社区支出	20.00		20.00
21203		城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303		小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213		农林水支出	254.46	254.46
21301		农业	254.46	254.46
2130104		事业支出	254.46	254.46
21305		扶贫
2130599		其他扶贫指出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 

						公开06表
部门：刘堡乡政府						单位：万元
项    目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3
合计					567.32
301		工资福利支出			526.01
30101		基本工资			422.59
30102		津贴补贴			39.53
30103		奖金			60.15
30104		社会保障缴费			3.52
302		商品和服务支出				47.7
30201		办公费				11.93
30202		印刷费				0.67
30206		电费				2.14
30207		邮电费				1.39
30208		取暖费				3.94
30211		差旅费				0.61
30213		维修(护)费				19.00
30215		会议费				2.00
30216		培训费				1.00
30231		公务用车运行维护				1.89
30226		劳务费				1.63
30231		公务用车运行维护				1.5
303		对个人和家庭补助			41.31
30302		退休费			29.04
30304		抚恤金			11.77
30305		生活补助			0.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：	刘堡乡政府											单位：万元
2015年度预算数							2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0	3.5		0	0.5	3	3.39	0	3.39	0	1.5	1.89
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：刘堡乡政府									单位：万元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。