收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	787.20	一、一般公共服务支出	14	357.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	11	六、科学技术支出	19
			七、文化体育与传媒	20	35.34
			八、社会保障和就业	21	37.85
			九、医疗卫生与计生	22	108.86
			十、节能环保支出	23
			十一、城乡社区支出	24	2
			十二、农林水支出	25	291.22
	7		……	26
	8			27
本年收入合计	9	798.20	本年支出合计	28	832.89
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29
年初结转和结余	11	172	年末结转和结余	30	137.31
其中：项目支出结转和结余	12	171	其中：项目支出结转和结余	31	137.31
合计	13	970.20	合计	32	970.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			798.20	787.20					11
201		一般公共服务支出	295.92	295.92
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	149.52	149.52
2010301		行政运行	149.52	149.52
20106		财政事务	23.67	23.67
2010601		行政运行	23.67	23.67
20199		其他一般公共服务支出	122.73	122.73
2019999		其他一般公共服务支出	122.73	122.73
207		文化体育与传媒	35.34	35.34
20701		文化	35.34	35.34
2070109		群众文化	35.34	35.34
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805		行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69
2080502		事业单位离退休	4.16	4.16
210		医疗卫生与计划生育支出	108.86	108.86
21007		计划生育事务	108.86	108.86
2100716		计划生育机构	108.86	108.86
213		农林水支出	320.22	309.22					11
21301		农业	209.22	209.22
2130104		事业运行	209.22	209.22
21305		扶贫	11.00						11.00
2130599		其他扶贫支出	11.00						11.00
21399		其他农林水支出	100.00	100.00
20139999		其他农林水支出	100.00	100.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			832.89	565.47	267.42
201		一般公共服务支出	357.61	174.19	183.42
20101		人大事务	1.00	1.00
2010199		其他人大事务支出	1.00	1.00
20103		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	149.52	149.52
2010301		行政运行	149.52	149.52
20106		财政事务	23.67	23.67
2010601		行政运行	23.67	23.67
20199		其他一般公共服务支出	183.42		183.42
2019999		其他一般公共服务支出	183.42		183.42
207		文化体育与传媒支出	35.34	35.34
20701		文化	35.34	35.34
2070109		群众文化	35.34	35.34
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805		行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69
2080502		事业单位离退休	4.16	4.16
210		医疗卫生与计划生育支出	108.86	108.86
21007		计划生育事务	108.86	108.86
2100716		计划生育机构	108.86	108.86
212		城乡社区支出	2.00		2.00
21299		其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999		其他城乡社区支出	2.00		2.00
213		农林水支出	291.22	209.22	82.00
21301		农业	209.22	209.22
2130104		事业运行	209.22	209.22
21305		扶贫	11.00		11.00
2130599		其他扶贫支出	11.00		11.00
21399		其他农林水支出	71.00
2139999		其他农林水支出	71.00		71.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	787.20	一、一般公共服务支出	15	357.61	357.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			七、文化体育与传媒支出	21	35.34	35.34
			八、社会保障和就业支出	22	37.85	37.85
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	108.86	108.86
			十、节能环保支出	24
			十一、城乡社区支出	25	2.00	2.00
			十二、农林水支出	26	280.22	280.22
	7		……	27
	8			28
本年收入合计	9	787.20	本年支出合计	29	821.891	821.89
年初财政拨款结转和结余	10	172.00	年末结转和结余	30	137.31	137.31
一般公共预算财政拨款	11	172.00		31
政府性基金预算财政拨款	12			32
	13			33
合计	14	959.20	合计	34	959.20	959.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			832.89	565.47	267.42
201		一般公共服务支出	357.61	174.20	183.42
20101		人大事务	1.00	1.00
2010199		其他人大事务	1.00	1.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	149.52	149.52
2010301		行政运行	149.52	149.52
20106		财政事务	23.67	23.67
2010601		行政运行	23.67	23.67
20199		其他一般公共服务支出	183.42		183.42
2019999		其他一般公共服务支出	183.42		183.42
207		文化体育与传媒支出	35.34	35.34
20701		文化	35.34	35.34
2070109		群众文化	35.34	35.34
208		社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805		行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.69	33.69
2080502		事业单位离退休	4.16	4.16
210		医疗卫生与计划生育支出	108.86	108.86
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	108.86	108.86
2100101		行政运行	108.86	108.86
212		城乡社区支出	2.00		2.00
21299		其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999		其他城乡社区支出	2.00		2.00
213		农林水支出	291.22	209.22	82.00
21301		农业	209.22	209.22
2130104		事业运行	209.22	209.22
2130199		其他农业支出
21305		扶贫	11.00		11.00
2130599		其他扶贫支出	11.00		11.00
21399		其他农林水支出	71.00		71.00
2139999		其他农林水支出	71.00		71.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

					公开06表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计
301		工资福利支出		479.15
30101		基本工资		143.13
30102		津贴补贴		280.16
30103		奖金		52.77
30104		社会保障缴费		3.08
302		商品和服务支出			40.18
30201		办公费			7.28
30202		印刷费			0.26
30204		手续费			0.037
30205		水费			0.13
30206		电费			2.72
30207		邮电费			2.29
30208		取暖费			3.2
30211		差旅费			2.53
30213		维修（护）费			3.34
30215		会议费			1.7
30216		培训费			0.72
30226		劳务费			0.64
30227		委托业务费			12.45
30231		公务用车运行维护费			2.88
303		对个人和家庭的补助		46.14
30302		退休费		37.85
30304		抚恤金		0.86
30305		生活补助		7.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.88		2.88		2.88
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。