一、单位主要职能及基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　川王镇政府下辖财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、社会事业服务中心、扶贫站。截止2017年年底，有在职人员81人，退休8人，抚养7人，工勤2人，其中行政编制20人，实有21人，事业编制40人，实有60人。

 

　　二、川王镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）、收入决算情况

 

　　2017年度，收入总计为939.8361万元，其中：

 

　　1、财政拨款收入807.1694万元，较2016年度决算数相比增加2.0082万元，增长0.25%，主要是因为人员经费增加原因。

 

　　2、上级补助收入0万元，为上级补助的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　4、其它收入26.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加26.00万元，增长100%，主要是盘活存量资金拨入的原因。

 

　　5、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算无变化。

 

　　6、上年结转和结余106.6667万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，川王镇政府支出为846.59万元。其中：

 

　　1、基本支出738.7234万元，较2016 年度决算数增加73.5622万元，增长9.96%，主要是人员经费增加原因。

 

　　2、项目支出107.8667万元，较2016 年度决算数减少29.4453万元，下降27.29%，主要是项目减少的原因。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，川王镇政府财政拨款收入总计807.1694万元，与上年相比增加2.0082万元，增长0.25%。主要是单位人员经费增加的原因 。其中：一般公共预算财政拨款收入767.1694万元，与上年相比增加28.0082万元，增长3.48%；政府性基金预算财政拨款收入40.00万元，与上年相比增加100%。主要是项目增加的原因。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，川王镇政府一般公共预算财政拨款支出总计825.39万元，与上年相比增加28.0082万元，增长3.48%；完成年初预算的129.46%，决算数大于预算数的主要原因：单位增加新录用人员。其中：

 

　　1、一般公共服务支出265.1396万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算128.23%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　2、文化体育与传媒支出51.4917万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算116.37%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　3、社会保障和就业支出41.2071万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算108.88%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上调。

 

　　4、医疗卫生与计划生育支出118.3962万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算122.21%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　5、农林水支出349.1554万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算135.44%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　川王镇政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出738.7178万元。其中：

 

　　1、人员经费692.0216万元，主要包括：基本工资218.7948万元、津贴补贴283.0376万元、奖金145.00万元、其他社会保障缴费0.8822万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费41.2071万元、抚恤金2.1万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、生产补贴1.00万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

 

　　2、日常公用经费46.7018万元，主要包括：办公费16.7105万元、印刷费1.7401万元、咨询费0万元、手续费0.1405万元、电费2.1015万元、邮电费1.4477万元、取暖费9.9568万元、物业管理费0万元、差旅费2.0182万元、维修（护）费1.2644万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费4.2万元、委托业务费1.745万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.2570万元、其他交通费用3.12万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算3.00万元，决算2.2570万元，完成年初预算75.23%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制了单位用车。与上年同期相比减少0.603万元，下降21.08%；减少的主要原因公车改革后严格控制了单位用车。

 

　　1、因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位无因公出国（境）情况。

 

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位没有进行公务用车购置。

 

　　2017年我单位公务用车运行费2.2570万元，较上年减少0.603万元，下降21.08%，变动原因为：公车改革后严格控制了单位用车。

 

　　3、公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出46.7018万元，比 2016年减少0.8749万元。主要原因是：车辆运行费用减少。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元，授予小微企业合同金额15万元，占政府采购的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年度，我单位没有对相关预算项目支出开展绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1、财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县川王镇人民政府2017年度部门决算公开附表