大阳镇人民政府2017年度部门决算公开说明
一、大阳镇人民政府概况
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力，完成县委、县政府交给的其他工作任务
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川回族自治县大阳镇人民政府成立于1952年，单位性质为行政，下辖财政所、农业中心、兽医站、计生站、食药监所、文化站，政府及各站所核定编制人数73人，其中：行政编制人数25人，事业编制人数42人。截止2017年12月31日止职工人数91人，其中属于行政人员22人，事业人员69人。
二、大阳镇2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度，大阳镇收入为1449.2304万元，其中：
财政拨款收入1251.8705万元，较2016年决算数增加463.4436万元，增长31.98%，主要是单位项目工程增加。
上级补助收入0万元，为上级补助的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
其他收入127万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加127万元，增加100%，主要是工程及村级公益项目增加。
用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算无变化。
6、上年结转和结余70.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，大阳镇支出为1260.93万元。其中：
基本支出860.9713万元，较2016年度决算数增加112.1316，增长13.02%，主要是人员经费增加。
2、项目支出399.9591万元，较2016年度决算数增加285.3903，增长71.35%，主要是工程项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，大阳镇财政拨款收入总计1251.8705万元，与2016年部门决算相比增加394.5068万元，增长31.51%。其中：
一般公共预算财政拨款收入1221.8705万元，与2016年部门决算相比增加284.95万元，增长22.76%。主要是工程项目增加。
2、政府性基金预算财政拨款收入30万元，与上年相比增加13.6万元，增加45.33%。主要是工程项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，大阳镇一般公共预算财政拨款支出总计1131.63万元，与上年相比增加287.09万元，增长25.4%；完成年初预算156.92%，决算数大于预算数的主要原因：项目的申报资金、基本支出中考核奖金、增资资金。其中：
一般公共服务支出551.4252万元，与上年相比增加205.7952万元，增长40.23%，完成年初预算227.91%，决算数大于预算数的主要原因：项目的申报资金、基本支出中考核奖金、增资资金。
文化体育与传媒支出37.3104万元，与上年相比增加0.1807万元，增长0.48%，完成年初预算95.34%，决算数小于预算数的主要原因：文化站人员减少。
社会保障与就业支出82.8718万元，与上年相比增加7.2118万元，增长8.702%，完成年初预算118.72%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出中考核奖金、增资资金。
医疗卫生与计划生育支出1397.9266万元，与上年相比增加13.7866万元，增长9.866%，完成年初预算118.51%，决算数大于预算数的主要原因：项目的申报资金、基本支出中考核奖金、增资资金。
农林水支出318.2965万元，与上年相比增加58.1165万元，增长18.26%，完成年初预算126.18%，决算数大于预算数的主要原因：项目的申报资金、基本支出中考核奖金、增资资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度财政拨款基本支出860.97134万元。其中：
人员经费支出792.7005万元，主要包括基本工资245.6609万元、津贴补贴288.2778万元、
退休费73.8632万元、医疗费3万元、奖励金157.5736，取暖费17.,7250万元，其他个人和家庭补助4.6万元。
2、公用经费支出68.2708万元，主要包括办公费34.1146万元、印刷费4.4124万元、手续费0.5636万元、电费1.9407万元、邮电费2.4163万元、取暖费5.3322万元、差旅费2.4266万元、培训费0.7844万元、劳务费14.9120万元、公务用行维护费0.75663万元，其他交通费0.6118万元。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算2.2万元，决算0.7563万元，完成年初预算34.38%，与上年同期相比减少2.8037万元，下降73%；决算数小于预算数的主要原因：公车改革，车辆上交。
1、因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%，变动原因为
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%，无变化。
2017年我单位公务用车运行费0.756万元，完成年初预算34.38%，与上年同期相比减少2.8037万元，下降73%；决算数小于预算数的主要原因：公车改革，车辆上交。
3、公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%，变动原因为：。
其中国内公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增加（减少）00%，增加（减少）000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。
六、机关运行经费支出情况
2017年，大阳镇单位机关运行经费支出68.2708万元 ，比上年增加17.5348万元，增长25.68%。主要原因是办公用品购买、宣传印刷费增加。
七、政府采购支出情况
2017年，大阳镇单位政府采购支出0.48万元 ，比上年增加0.48万元，增长100%。其中：政府采购货物支出0.48万元，授予小微企业合同全额0.48万元，占政府采购的100%。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆1，其中一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。
九、预算绩效情况
2017年度，我单位未进行相关项目的预算绩效评价。
十、相关专业名词解释
1、财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大阳镇人民政府2017年度部门决算公开附表
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