张家川县恭门镇人民政府２０１８年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
１.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
２.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
３.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
４.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
５.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
６.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
恭门镇政府下辖财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、扶贫站。
２０１８年在职人员１２８人，退休１３人。其中行政人员编制２６人，实有人员３４，事业人员编制５６，实有人员９４人。
二、恭门镇人民政府２０１８年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。２０１８年度，收入总计为１８６２.２３３２万元，其中：
１.财政拨款收入１７９５.５９１９万元，为财政拨款补助收入资金。较２０１７ 年度决算数增加６１９.１７６万元，增长５２.６３％，主要是增加新录用人员、人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金的原因。
２.上级补助收入０万元，为上级部门补助的收入。较２０１７ 年度决算数增加０万元，增长０％，主要是上级部门补助统一经财政下拨。
３.事业收入０万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较２０１７年度决算数增加０万元，增长０％，主要是本单位为全额拨款非营利性事业单位没有开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
４.其他收入２１万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上年列支结转的经费。较２０１７ 年度决算数减少２４０２.４７５０万元，下降９９.１３％，主要是张恭二级公路及工业园区征地拆迁已完成，再无资金下拨。
５.用事业基金弥补收支差额０万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较２０１７年度决算增加０万元，增长０％，主要是本单位没有用事业基金弥补收支的原因。
６.上年结转和结余４５.６４１４万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
２０１８年度，恭门镇人民政府支出为１７２１.５３１１万元。其中：
基本支出１１７３.５９２３万元，较２０１７ 年度决算数增加１５.０３１０万元，增长１。３％，主要是人员经费增加的原因。
项目支出５４７.９３８８万元，较２０１７ 年度决算数减少１８５４.６９４８万元，下降７７.１９％，主要是张恭二级公路及工业园区征地拆迁已完成，再无资金下拨的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
２０１８年度，恭门镇人民政府财政拨款收入总计１８２０.３９１８万元，与上年相比增加６４３.９７５９万元，增长５４.７４％。其中：一般公共预算财政拨款收入１７９５.５９１９万元，与上年相比增加６１９.１７６万元，增长５２.６３％；政府性基金预算财政拨款收入０万元，与上年相比增加０万元，增长０％。原因：主要是增加新录用人员、人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金的原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
２０１８年度，恭门镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计１６７９.６８７９万元，与上年相比增加５２１.１２８４万元，增长４４.９８％；完成年初预算１７７.６２％，决算数大于预算数的主要原因：增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。其中：
１.一般公共服务支出５５６.２４４９万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算１６１.６１％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。
２.文化体育与传媒支出７４.５０９２ 万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算１５３.８８％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。
３.社会保障和就业支出３５.８６８８ 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算５０.１１％，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资转入社保。
４.医疗卫生与计划生育支出１１５.１８６５ 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算１２６.３３％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。
５.城乡社区支出４５.１００５万元，主要用于个人生产农业补贴支出，完成年初预算１００％。
６.农林水支出８５２.７７９９ 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算２１８.５％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
恭门镇人民政府２０１８ 年度一般公共预算财政拨款基本支出１１７３.５９２３万元，其中：
１.人员经费１１０２.５９２３万元，主要包括：基本工资４０７.５６１２万元、津贴补贴３６６.８０５１万元、奖金２４４.５３６７万元、其他社会保障缴费０万元、伙食补助费０万元、绩效工资０万元、机关事业单位基本养老保险缴费０万元、其他工资福利支出０万元、、离休费０万元、退休费３５.８６８８万元、抚恤金０万元、生活补助０.７２万元、救济费２万元、医疗费０万元、奖励金０万元、住房公积金０万元、提租补贴０万元、购房补贴０万元、采暖补贴０万元、物业服务补贴０万元、个人农业生产补贴４５.１００５万元、其他对个人和家庭的补助支出０万元。
２.日常公用经费７１万元，主要包括：办公费２８.５３１４万元、印刷费２.９４１５万元、咨询费０万元、手续费０.１１５万元、水费１万元、电费６万元、邮电费１.３７１４万元、取暖费１２.６万元、物业管理费０万元、差旅费０.９９３万元、维修（护）费１０万元、租赁费０万元、会议费０万元、培训费０万元、公务接待费０万元、专用材料费０万元、劳务费５.９４万元、委托业务费０万元、工会经费０万元、福利费０万元、公务用车运行维护费０.１２６４万元、其他交通费用１.３８１４万元、其他商品和服务支出０万元、办公设备购置０万元、信息网络及软件购置更新０万元、其他资本性支出０万元。
五、２０１８年“三公”经费支出决算说明
２０１８年“三公经费”预算２万元，决算０.１２６４万元，完成年初预算６.３２％，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后将本单位公车上缴。与上年同期相比减少２.７２３６万元，下降９５.５６％；减少的主要原因：公车改革后将本单位公车上缴。
１.因公出国（境）经费支出情况
２０１８年我单位因公出国（境）费用０万元。较上年增加０万元，增长０％，没有变动原因为：２０１８年我单位无因公出国（境）情况。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织０个，共有０人；参加其他单位组织的出国（境）团组０个，增加０万元。
２.公务用车购置和运行费支出情况
２０１８年我单位公务用车购置费０万元，较上年增加０万元，增长０％，没有变动原因为：２０１８年我单位没有进行公务用车购置。
２０１８年我单位公务用车运行费０.１２６４万元，与上年同期相比减少２.７２３６万元，下降９５.５６％；变动的主要原因：公车改革后将本单位公车上缴。
３.公务接待费用支出情况
２０１８年本单位公务接待费０万元，较上年增加０万元，增长０％，无变动原因为：２０１８年我单位没有相关公务接待。
其中国内公务接待共０批次，接待人次０人，较上年增加０％，增加０万元。国外公务接待共０批次，接待人次０人，较上年增长０％，增加０万元 。
六、机关运行经费支出情况
本单位２０１８年度机关运行经费支出７１万元，比 ２０１７年增减少５５.５１４万元，降低４３.８８％。主要原因是：城乡社区支出减少.
七、政府采购支出情况
本单位２０１８年度政府采购支出总额１９.８７７１万元，其中：政府采购货物支出１９.８７７１万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额１２.６万元，占政府采购支出总额的６３.３９％，其中：授予小微企业合同金额７.２７７１万元，占政府采购支出总额的３６.６１％。
八、国有资产占用情况
截至２０１８年１２月３１日，本部门共有车辆２辆，其中，领导干部用车０辆、一般公务用车１辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车１辆，其他用车主要是农业中心配备的车辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。公用用房187.29万元，通用设备48.56万元，其它固定资产17.88万元。
九、预算绩效情况
2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。
十、相关专业名词解释
１.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
２.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
３.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
４.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
６.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
７.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
８.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
９.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
１０.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
１１.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
１２.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
１３.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
１４.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
