张家川县恭门镇人民政府2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）、政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置
恭门镇政府下分镇政府、财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、林业站、药监所。
在职人员128人，退休13人，抚养3人，其中行政人员编制26人，实有人员26人，事业人员编制56，实有人员102人。
三、部门预算安排情况
2020年预算收入1267.38万元(含上年结转结余资金333.63万元)，其中：一般公共服务支出360.38万元，文化旅游体育与传媒支出57.08万元,卫生健康支出97万元。节能环保支出91.5万元，农林水支出602.43万元，灾害防治及应急管理支出59万元，与2019年1027.76万元相比，增加239.62万元，增长18.91 %。增加的主要原因一是增加人员工资和人大经费，二是项目都由主管单位调剂，因我镇气候原因，秋冬季无法实施工程，资金结转到下年实施。
（一）基本支出
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1267.38万元(含上年结转结余资金333.63万元)，其中人员经费882.04万元，公用经费51.71万元。比与2019年887.06万元相比，增加46.69万元，增长5 %。增加的主要原因人员工资增加和新增人大活动经费。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出333.63万元。
2、项目分类分级情况
1、其他组织事务5.82万元。
2、其他文化支出6.63万元。
3、节能环保支出91.5万元。
4、农业资源保护修复与利用支出0.5万元。
5、其他农业支出47.7万元。
6、农村公益事业支出27万元。
7、其他扶贫支出支出68.92万元。
8、农村综合改革支出26.56万元。
9、灾害防治及应急管理支出59万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务360.38万元。
2、文化体育与传媒支出57.08万元。
3、社会保障和就业支出0万元，
4、卫生健康支出97万元。
5、节能环保支出91.5万元。
6、农林水支出602.43万元。
7、灾害防治及应急管理支出59万元。
（四）非税收入
2020年本部门计划征收 0万元，原因是2020年本单位无非税收入项目。
(五)政府性基金预算支出
2020年恭门镇无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比没有增减变动。
（二）公务接待费3万元，与2019年预算相比没有增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算相比没有增减变动。
（四）培训费0万元，与2019年预算相比没有增减变动。
（五）会议费0万元，与2019年预算相比没有增减变动。
（六）机关运行费51.71万元，与2019年51.71万元预算相比没有增减变动。
一般公共预算机关运行经费：办公费10.68万元，印刷费6万元，手续费0.2万元，水电费8.2万元，邮电费2万元，取暖费14万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2万元，劳务费4.92万元，,人大运行经费1.71万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
本单位2020年度政府采购预算总额278.45万元，其中：政府采购货物支出278.45万元。增加250.65万元，主要原因是村级采购预算增加及项目采购需求增加。
（二）国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值29.50万元；价值100万元以上的办公用房一栋；价值50万元以上的业务用房一栋；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房187.29万元，通用设备48.56万元。其它固定资产17.88万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，编制预算时申报了部门整体支出绩效目标，并通过了财政部门审核批复。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出费用。
