张家川县张家川镇人民政府2018年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　4.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川镇政府下辖街道办、财政所、农业中心、林业站、兽医站、计生站、文化站、食药监所。

　　2018年在职人员168人，退休21人。其中行政人员编制30人，实有人员30人，事业人员编制60人，实有人员138人。

　　二、张家川镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为3821.9542万元，其中：

　　1.财政拨款收入3396.9679万元，为财政拨款补助收入资金。较2017 年度决算数增加1442.3165万元，增长42.46%,原因是：人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金增加。

　　2.上级补助收入0万元，为上级部门补助的收入。较2017 年度决算数没有增减变动。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2017年度决算数没有增减变动。

　　4.其他收入133万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上年列支结转的经费。较2017 年度决算数减少170.73万元，减少56.21%,原因是当年盘活存量资金减少。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算没有增减变动。

　　6.上年结转和结余291.9862万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2018年度，张家川镇人民政府支出为3159.1078万元。其中：

　　基本支出1581.6092万元，较2017 年度决算数减少29.4572万元，减少1.83%,主要是由于人员调离致使人员经费减少所造成的。

　　项目支出1577.4985万元，较2017 年度决算数增加1064.3063万元，增加207.39%,原因是精准扶贫产业项目经费大量增加。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2018年度，张家川镇人民政府财政拨款收入总计3396.9679万元，与上年相比增加1442.3165万元，增长73.79%.其中：一般公共预算财政拨款收入3206.3679万元，与上年相比增加1281.7165万元，增长66.59%;政府性基金预算财政拨款收入190.6万元，与上年相比增加160.6万元，增长535.33%.原因是：人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度，张家川镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计2776.6595万元，与上年相比增加976.6201万元，增长54.26%;完成年初预算213.74%,决算数大于预算数的主要原因为：人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金增加。其中：

　　1.一般公共服务支出1350.8127万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算181.7%,决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。

　　2.文化体育与传媒支出41.2696万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算218.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　3.社会保障和就业支出139.6956万元，主要用于人员工资支出，完成年初预算146.99%,决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资8月起转入社保和拨付失地农民补贴。

　　4.医疗卫生与计划生育支出146.9282万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算118.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　5.农林水支出832.9094万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算262.46%,决算数大于预算数的原因是：人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　张家川镇人民政府2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.6092万元，其中：

　　1.人员经费1524.4762万元，主要包括：基本工资692.8204万元、津贴补贴69.282万元、奖金323.5383万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、、离休费0万元、退休费54.9422万元、抚恤金61.2679万元、生活补助8.6999万元、救济费0万元、医疗费12.9255万元、奖励金300万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、个人农业生产补贴1万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　2.日常公用经费57.133万元，主要包括：办公费17.6399万元、印刷费2.5万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、水费1.3万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费13.6931万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　五、2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算5万元，决算5万元，完成年初预算100%,决算数等于预算数。与上年同期相比增加3.1571万元，增加171.31%;增加的主要原因为：公车改革后本单位调拨的公车车况较差维修和油耗较高，精准扶贫工作下乡次数多，从而导致费用增加。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2018年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年没有增减变动。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年没有增减变动。

　　2018年我单位公务用车运行费5万元，与上年同期相比增加3.1571万元，增加171.31%;变动的主要原因为：公车改革后本单位调拨的公车车况较差维修和油耗较高，精准扶贫工作下乡次数多导致费用增加。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费0万元，较上年没有变化。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有增减变动。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相同。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年度机关运行经费支出57.133万元，比 2017年增减少25.4679万元，减少30.83%.主要原因是：接访经费减少。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2018年度政府采购支出总额37.204万元，其中：政府采购货物支出37.204万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.204万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，价傎32.93万元。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是农业中心配备的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋4999.9平方米，价值267.47万元，其他办公设备等共计119.7512万元

　　九、预算绩效情况

　　2018年我部门实施的一般公共预算项目，总体绩效目标明确、完整，决策依据充分，财务制度健全，项目管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定,产出达标,支出及时,成本控制在预算以内,基本达到了预期效果。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：张家川县张川镇人民政府2018部门决算公开附表