一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　１.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　

　　２.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　

　　３.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　

　　４.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　

　　５.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　

　　６.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川镇人民政府下辖街道办、财政所、农业中心、林业站、兽医站、计生站、文化站、食药监所。

　　

　　2019年在职人员181人，退休22人。其中行政人员编制30人，实有人员30人，事业人员编制60人，实有人员151人。

　　

　　二、张家川镇人民政府2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为4081.6705万元，其中：

　　

　　１.财政拨款收入3059.8651万元，为财政拨款补助收入资金。较2018 年度决算数减少337.1028万元，减少9.92％，主要是项目较去年减少的原因。

　　

　　2.政府性基金财政拨款收入0万元，较2018 年度决算数增加0万元，主要本单位没有用事业基金收支的原因。

　　

　　3.上级补助收入0万元，为上级部门补助的收入。较2018 年度决算数增加0万元，增长0％，主要是上级部门补助统一经财政下拨。

　　

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0％，主要是本单位为全额拨款非营利性事业单位没有开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　5.其他收入431.5万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上年列支结转的经费。较2018年度决算数增加298.5万元，下降224.44％，主要是上年列支结转经费增加。

　　

　　6.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元，增长0％，主要是本单位没有用事业基金弥补收支的原因。

　　

　　６.上年结转和结余590.3054万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，张家川镇人民政府支出为3711.1768万元。其中：

　　

　　基本支出1656.0537万元，较2018年度决算数增加74.4445万元，增长4.71％，主要是人员经费增加的原因。

　　

　　项目支出2055.123万元，较2018 年度决算数增加477.6245万元，增加30.28％，主要是脱贫攻坚项目实施力度加大，资金量增加的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，张家川镇人民政府财政拨款收入总计3059.8651万元，与上年相比减少146.5028万元，减少4.57％。其中：一般公共预算财政拨款收入3059.8651万元，与上年相比减少146.5028万元，减少4.57％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要是没有政府性基金预算财政拨款收入的原因。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，张家川镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计3267.6768万元，与上年相比增加491.0173万元，增长17.68％；完成年初预算176.9％，决算数大于预算数的主要原因：增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。其中：

　　

　　１.一般公共服务支出1441.2709万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算122.58％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。

　　

　　２.文化体育与传媒支出96.1891万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算125.98％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加和旅游附属项目补助资金下拨的原因。

　　

　　３.社会保障和就业支出6.746万元，主要用于公用经费及人员工资支出，年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员取暖费下拨所属单位支出。

　　

　　４.卫生健康支出166.8532 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算133.48％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。

　　

　　５.城乡社区支出279.3856万元，主要用于个人生产农业补贴支出，完成年初预算349.23％，决算数大于预算数的主要原因公共设施项目增加。

　　

　　６.农林水支出933.3067万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算173.3％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。

　　

　　7.节能环保支出337.1441万元，主要用于农村环境保护支出。

　　

　　8.公共安全支出1.7812万元，主要用于司法所办公经费支出。

　　

　　9.灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于自然灾害防治。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1656.0537万元，其中：

　　

　　１.人员经费1554.0091万元，主要包括：基本工资774.6316万元、津贴补贴77.4632万元、奖金697.1684万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.746万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　

　　２.日常公用经费102.0446万元，主要包括：办公费42.4813万元、印刷费5.0477万元、咨询费0万元、手续费0.089万元、水费1.3862万元、电费3.6326万元、邮电费5.4833万元、取暖费13.5573万元、物业管理费0万元、差旅费4.1786万元、维修（护）费20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.1886万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100％。与上年同期相比减少1万元，减少的主要原因：公务用车下乡次数减少。

　　

　　１.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年相比无变化。没有变动原因为：2019年我单位无因公出国（境）情况。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　２.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。没有变动原因为：2019年我单位没有进行公务用车购置。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费4万元，与上年同期相比较少1万元；变动的主要原因：公务用车下乡次数减少。

　　

　　３.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。无变动原因为：2019年我单位没有相关公务接待。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0％，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0％，增加0万元   。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出102.0446万元，比 2018年增增加44.9116万元，增长78.61％。主要原因是：脱贫攻坚业务经费支出增加、锅炉改造生物燃料费用增加及维修费增加。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额45.7311万元，其中：政府采购货物支出45.7311万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额45.7311万元，占政府采购支出总额的100％。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是农业中心配备的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及办公设备等其他资产共计26.47万元.

　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金8.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。包括南山公园租地费等1个项目，涉及一般公共预算支出 8.5万元。
　　
　　项目绩效评价结果等级良。根据年初设定的绩效目标，南山公园租地费项目自评得分良好。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　１.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　２.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　３.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　４.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　６.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　７.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　８.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　９.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　１０.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　１１.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　１２.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　１３.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　１４.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张家川镇项目绩效评价报告
附件2：张家川镇人民政府2019年度部门决算公开附表