一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　１.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　

　　２.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　

　　３.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　

　　４.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　

　　５.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　

　　６.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张棉乡政府下辖财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、扶贫站。

　　

　　2019年在职人员72人，退休0人。其中行政人员编制16人，实有人员23人，事业人员编制30人，实有人员49人。

　　

　　二、张棉乡人民政府2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为1084.84万元，其中：

　　

　　１.财政拨款收入1084.84万元，为财政拨款补助收入资金。较2018 年度决算数增加171.63万元，增长15.82％，主要是增加新录用人员、人员工资增加及下拨相关扶贫项目补助资金的原因。

　　

　　2.政府性基金财政拨款收入0万元，较2018 年度决算数增加0万元。

　　

　　3.上级补助收入０万元，为上级部门补助的收入。较2018 年度决算数增加０万元，增长０％，主要是上级部门补助统一经财政下拨。

　　

　　4.事业收入０万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数增加０万元，增长０％，主要是本单位为全额拨款非营利性事业单位没有开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是上年列支结转的经费。较2018年度决算数减少0万元，下降0％。

　　

　　6.用事业基金弥补收支差额０万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加０万元，增长０％，主要是本单位没有用事业基金弥补收支的原因。

　　

　　６.上年结转和结余20.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，张棉乡人民政府支出为964.85万元。其中：

　　

　　基本支出747.59万元，较2018年度决算数增加1.74万元，增长0.15％，主要是人员经费增加的原因。

　　

　　项目支出217.26万元，较2018 年度决算数减少240.2万元，减少22.92％，主要是脱贫攻坚项目实施力度加大，资金量整合的原因。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，张棉乡人民政府财政拨款收入总计964.85万元，与上年相比增加71.64万元，增长7.42％。其中：一般公共预算财政拨款收入309.247万元，与上年相比增加26.047万元，增长8.41％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，张棉乡人民政府一般公共预算财政拨款支出总计964.85万元，与上年相比增加80.35万元，增长8.32％；完成年初预算16.53％，决算数大于预算数的主要原因：增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。其中：

　　

　　１.一般公共服务支出309.24万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算12.43％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。

　　

　　２.文化体育与传媒支出34.38 万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算9.87％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加和旅游附属项目补助资金下拨的原因。

　　

　　３.社会保障和就业支出17.78 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，年初预算0万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员取暖费下拨所属单位支出。

　　

　　４.卫生健康支出136.76万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算18.70％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及人员工资增加的原因。

　　

　　５.城乡社区支出0万元，主要用于个人生产农业补贴支出，完成年初预算0％。

　　

　　６.农林水支出415.8 万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算140.59％，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。

　　

　　7.灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于自然灾害生活救助。

　　

　　8.节能环保支出50.5万元，主要用于农村环境保护支出。

　　

　　9.公共安全支出0.3472万元，主要用于司法所办公经费支出。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张棉乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出747.59万元，其中：

　　

　　１.人员经费663.9008万元，主要包括：基本工资369.3822万元、津贴补贴200.97万元、奖金27.4575万元、其他社会保障缴费4.0552万元、伙食补助费０万元、绩效工资０万元、机关事业单位基本养老保险缴费０万元、其他工资福利支出26.68万元、离休费０万元、退休费0.175万元、抚恤金17.6112万元、生活补助０万元、救济费0万元、医疗费０万元、奖励金0.1万元、住房公积金17.54万元、提租补贴０万元、购房补贴０万元、采暖补贴０万元、物业服务补贴０万元、个人农业生产补贴4.78万元、对个人和家庭的补助支出17.786万元。

　　

　　２.日常公用经费83.6955万元，主要包括：办公费49.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费０.0312万元、水费0.2万元、电费5.2343万元、邮电费4.3775万元、取暖费12.55万元、物业管理费０万元、差旅费2.94万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0万元、会议费０万元、培训费０万元、公务接待费０万元、专用材料费０万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费０万元、福利费０万元、公务用车运行维护费2.337万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.57万元、办公设备购置０万元、信息网络及软件购置更新０万元、其他资本性支出０万元。

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年“三公经费”预算2.5万元，决算2.337万元，完成年初预算93.48％，决算数小于预算数的主要原因：公车改革后将本单位公车上缴。增加的主要原因：农业中心车辆使用次数增加。

　　

　　１.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2019年我单位因公出国（境）费用０万元。与上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织０个，共有０人；参加其他单位组织的出国（境）团组０个，增加０万元。

　　

　　２.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位公务用车购置费０万元，与上年相比无变化。

　　

　　2019年我单位公务用车运行费2.337万元，与上年同期相比增加0.337万元；变动的主要原因：农业中心农用车使用次数增加。

　　

　　３.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位公务接待费０万元，与上年相比无变化。

　　

　　其中国内公务接待共０批次，接待人次０人，较上年增加０％，增加０万元。国外公务接待共０批次，接待人次０人，较上年增长０％，增加０万元   。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度机关运行经费支出83.69万元，比 2018年增增加13.46万元，增长18.96％。主要原因是：脱贫攻坚业务经费支出增加。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额52.79万元，其中：政府采购货物支出52.79万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的7.8％，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的0.18％。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车０辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车１辆，其他用车主要是农业中心配备的车辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。其他固定资产共计21.45万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
　　
　　2019年部门整体支出绩效评价结果等级良。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　十、相关专业名词解释

　　

　　１.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金

　　

　　２.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　３.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　４.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　５.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　６.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　７.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　８.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　９.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　１０.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　１１.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　１２.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　１３.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　１４.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张家川回族自治县张棉驿乡人民政府2019年部门决算附表

附件2：张棉乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告