张家川回族自治县马关镇人民政府2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

  1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  2.保证监督、教育、服务、管理职能，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  5.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

  马关镇人民政府下辖财政所、农业中心、计生站、文化站、兽医站、扶贫站。

  2020年在职人员81人，退休14人，抚养8人，60年代精简人员1人。其中行政人员编制25人，实有人员24，事业人员编制42，实有人员57人。

二、张家川回族自治县马关镇人民政府2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

  2020年度，收入总计为1791.9921万元，其中：

  1.财政拨款收入1535.1195万元，为一般公共预算财政拨款收入资金和政府性基金预算财政拨款收入资金。较上年度决算数减少111.2257万元，下降6.7%，主要原因是部分职工调出本单位。

  2.上级补助收入0万元，较上年度决算数相比无变化。

  3.事业收入0万元，较上年度决算数相比无变化。

  4.其他收入33.5360万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加33.0360万元，增长661%，主要是盘活存量资金增加的原因。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。与上年度决算数相比无变化。

  6.上年结转和结余223.3366万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

  2020年度，张家川回族自治县马关镇人民政府支出为1769.2983万元。其中：

  基本支出884.1939万元，较上年度决算数增加66.338万元，增长8.1%，主要是人员工资增长的原因。

  项目支出885.1044万元，较上年度决算数增加267.461万元，增长43.3%，主要是统战事务、文化事业、商业服务业、节能环保及自然灾害救灾及重建增多的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

  2020年度，张家川回族自治县马关镇人民政府财政拨款收入总计1535.1195万元，与上年相比减少111.2257万元，下降6.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1533.4195万元，与上年相比减少110.9257万元，下降6.7%；政府性基金预算财政拨款收入1.7万元，与上年相比增加1.7万元。原因：部分人员调离本单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2020年度，张家川回族自治县马关镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1735.9248万元，与上年相比增加300.9255万元，增长20.9%；完成年初预算98.7%，决算数大于预算数的主要原因：存在结转结余资金。其中：

  1.一般公共服务支出889.9265万元，主要用于人员经费和公用经费，完成年初预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

  2.文化旅游体育与传媒支出30.6098万元，主要用于人员经费和文化项目的支出，完成年初预算100%，决算数与预算数相比无变化。

  3.社会保障和就业支出45.4670万元，主要用于职工退休费及养老保险费用，完成年初预算100%，决算数与预算数相比无变化。

  4.卫生健康支出135.5987万元，主要用于重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理，完成年初预算99.99%，决算数与预算数相比基本无变化。

  5.节能环保支出59.4491万元，主要用于农村环境保护和环境卫生清理工作支出，完成年初预算94.1%，决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余资金。

  6.农林水支出487.8737万元，主要用于人员经费和农业、扶贫、农村综合改革等的支出，完成年初预算97%，决算数小于预算数的主要原因是存在结转结余资金。

  7.商业服务业等支出30万元，主要用于 一般行政管理事务，完成年初预算100%，决算数与预算数相比无变化。

  8.灾害防治及应急管理支出57万元，主要用于自然灾害救灾补助，完成年初预算100%，决算数与预算数相比无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  张家川回族自治县马关镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出884.1939万元，其中：

  1.人员经费834.1939万元，主要包括：基本工资275.7370万元、津贴补贴342.6547万元、奖金170.3352万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.7148万元、退休费3.55万元、抚恤金20.7102万元、生活补助0.4920万元。

  2.日常公用经费50万元，主要包括：办公费15.8136万元、手续费0.0160万元、水费0.234万元、电费3万元、邮电费2.4万元、取暖费12.0985万元、差旅费3.6483万元、劳务费1.3662万元、公务用车运行维护费2.4903万元、其他交通费用8.9330万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

  2020年“三公经费”预算4.68万元，决算2.4903万元，完成年初预算53.21%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废，其他交通费用增加。与上年同期相比减少1.6489万元，下降39.8%；减少的主要原因为公务用车报废，其他交通费用增加。

  1.因公出国（境）经费支出情况

  2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年度相比无变化。

  因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无变化。

  2020年我单位公务用车运行费2.4903万元，较上年减少1.6489万元，下降39.8%，变动原因为公务用车报废，其他交通费用增加。

  3.公务接待费用支出情况

  2020年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。

六、机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出50万元，比上年相比无变化。

七、政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出总额98.6922万元，其中：政府采购货物支出98.6922万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.6922万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.6922万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车.0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；其他用车为农业技术推广及指导用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2020年部门整体支出绩效评价结果等级良。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

  2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。