张家川县大阳镇人民政府2020年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、大阳镇人民政府2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为2326.89万元，其中：
1.财政拨款收入2257.23万元，为财政拨款收入资金。较上年度决算数增加152.52万元，增长6.5%，主要是项目资金增加。
2.上级补助收入0万元，为上级部门补助的收入。较上年度决算数增加0万元，增长0%，主要是上级部门补助统一经财政下拨。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入69.66万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加46.3万元，增长66.4%，主要是上年列支结转经费增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位没有用事业基金弥补收支的原因。
6.上年结转和结余415.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，大阳镇人民政府支出为2595.71万元。其中：
基本支出940.29万元，较上年度决算数减少111.71万元，减少12.52%，主要是人员经费减少的原因。
项目支出1655.43万元，较上年度决算数增加839.56万元，增长50.71%，主要是项目经费增加的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，大阳镇人民政府财政拨款收入总计2257.23万元，与上年相比
增加106.21万元，增长4.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入2254.83万元，与上年相比增加103.81万元，增长4.6%；政府性基金预算财政拨款收入2.4万元，与上年相比增加2.4万元，增长100%。原因：主要是人员经费与项目经费增加的原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，大阳镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计2527.55万元，与上年相比增加748.99万元，增长42.11%；完成年初预算197.08%，决算数大于预算数的主要原因：增加新录用人员及新增农民专业合作社等扶贫补助项目的原因。
其中：
1.一般公共服务支出898.69万元，主要用于办公经费、人员经费、项目支出，完成年初预算103.07%，决算数大于预算数的主要原因：有新增项目
2.文化旅游体育与传媒支出95.8万元，主要用于项目支出，完成年初预算248.66%，决算数大于预算数的主要原因：有新增项目；
3.社会保障和就业支出41.59万元，主要用于人员经费，项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因；有新增项目
4.卫生健康支出129.01万元；主要用于人员经费，完成年初预算100.14%，决算数大于预算数的主要原因；有新增项目
5.节能环保支出80.68万元。主要用于项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因；有新增项目
6.城乡社区支出30万元，主要用于项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因；有新增项目
7.农林水支出1184.18万元，主要用于项目支出，人员经费，完成年初预算486.71%，决算数大于预算数的主要原因；人员经费增加及新增项目
8.灾害防治及应急管理支出67.6万元，主要用于项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因；有新增项目
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
大阳镇人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出940.29万元，其中：
1.人员经费854.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费85.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化，无变动原因为：2020年我单位无因公出国（境）情况。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变动原因为：2020年我单位没有进行公务用车购置；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化，无变动原因为：2020年我单位没有相关公务接待。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化，增加0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出85.95万元，比上年减少113.57万元，降低43.08%。主要原因是：办公费用减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采
购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的100%，
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27%。组织对河李村公共文化服务体系建设项目、小杨村公共文化服务体系建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42万元。
根据年初设定的绩效目标，河李村公共文化服务体系建设项目自评得分为优。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年省财政厅下达我镇中央补助地方公共文化服务体系建设资金共计12万元，全部用于河李村公共文化服务体系建设，资金已全部到位；二是截止2020年12月底，我镇河李村公共文化服务建设项目均已完工，较好的发挥了公共文化服务作用。
小杨村公共文化服务体系建设项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年省财政厅下达我镇中央补助地方公共文化服务体系建设资金共计30万元，全部用于小杨村公共文化服务体系建设，资金已全部到位；二是截至目前小杨村公共文化建设项目建设完成，正常运行，质量较好，有力的保障了我镇人民群众日益增长的文化需求，不断夯实公共文化服务基础。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
10.河李村自评报告
11.小杨村自评报告
12.小杨村、河李村项目绩效表
