按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

 

　　一、部门职责

 

　　乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 

　　（一）党委工作职责：

 

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行

 

　　（2）保证监督职能。

 

　　（3）教育和管理职能。

 

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

 

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

 

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 

　　（二）政府职能

 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定、

 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 

　　二、机构设置

 

　　川王镇共有独立核算机构1个，下分镇政府、财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、药监所。

 

　　在职人员76人，抚养7人，文化站聘用人员1人，其中：行政人员编制20人，实有人员19，事业人员编制36，实有人员57人。

 

　　三、部门预算收入及支出总体情况

 

　　（一）全年收入

 

　　2021年收入预算854.6万元，比2020年862.49 万元减少7.89万元，下降0.91%。其中：一般公共预算拨款672.28万元，比2020年597.92万元增加74.36万元，增加的原因是人员工资增加；结转结余资金182.32万元，比2020年264.57万元减少82.25万元，减少的原因是上年项目结转资金减少。

 

　　（二）全年支出

 

　　2021年支出预算854.6万元，比2020年预算减少7.89万元，下降0.91 %。

 

　　1、基本支出

 

　　2021年基本支出672.28万元，其中人员经费622.28万元，公用经费50万元。比2020年预算增加 74.26万元，增长12.43%，增长的主要原因是人员工资增加。

 

　　2、项目支出

 

　　（1）项目支出增减情况

 

　　2021年项目支出182.32万元，比2020年预算减少 82.25万元，下降31.09 %，下降的主要原因是上年项目结转资金减少。

 

　　（2）项目分类分级情况

 

　　2021年项目支出182.32万元，其中：其他纪检监察事务支出5万元，其他组织事务支出22.91万元，其他共产党事务支出40.6万元， 其他一般公共服务支出3万元，  重大公共卫生服务支出1.61万元，农村环境保护支出14.97万元，农村基础设施建设支出1.6万元，农村合作经济支出10万元，农村公益事业支出4.1万元，其他农业支出29.62万元，其他扶贫支出35.92万元，对村民委员会和村党支部的补助支出7.73万元， 其他农林水支出5.27万元。

 

　　（三）政府支出功能分类指标

 

　　1、一般公共服务328.09万元。

 

　　2、文化体育与传媒支出61.06万元。

 

　　3、医疗卫生与计划生育支出50万元。

 

　　4、节能环保支出14.97万元。

 

　　5、城乡社区支出1.6万元。

 

　　6、农林水支出398.88万元。

 

　　（四）非税收入

 

　　2021年本部门计划征收0万元，主要是2021年本单位无非税收入。

 

　　（五）政府性基金预算支出

 

　　2021年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

 

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 

　　（一）三公经费

 

　　2021年三公经费预算2万元，与2020年预算相同。其中：

 

　　1.因公出国（境）费用 0万元。

 

　　2.公务接待费 0万元。

 

　　3.公务用车购置及运行维护费 2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2020年预算相同

 

　　（二）培训费

 

　　培训费0万元，2021年未单列培训费预算数。

 

　　（三）会议费

 

　　会议费0万元，2021年未单列会议费预算数。

 

　　（四）机关运行费

 

　　机关运行费50万元，与2019年预算相同。

 

　　一般公共预算机关运行经费：办公费10.8万元，手续费0.2万元，水费0.4万元，电费6万元，邮电费2.7万元，取暖费费15万元，差旅费3万元，公车维护费2万元，其他社会保障支出3.1万元，维修费2万元， 劳务费4.8万元。

 

　　五、其他重要事项情况说明

 

　　（一）政府采购情况

 

　　2020年政府采购预算金额为130.63万元，其中计划采购台式电脑20台10万元；笔记本电脑10台5.5万元，办公桌20张，1.9万元；办公椅20把0.4万元；资料柜20个1.1万元；单人沙发30个2.1万元；三人沙发30个4.05万元；小茶几15个0.6万元；长茶几20个1.1万元；会议桌50米6万元；空调5台3.75万元；LED显示屏100平米15万元；碎纸机20台1万元；硒鼓120个4.56万元；加墨粉300次2.4万元；A4复印纸300箱6万元；A3复印纸50箱1万元，印刷品39.05万元；A3、A4打印复印一体机10台8万元，小型打印复印机16台3.2万元；键盘20个0.3万元；鼠标20个0.12万元；粉盒300个12万元；显示屏10台1.5万元。

 

　　（二）国有资产占用情况

 

　　本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　（三）部门绩效评价进展情况

 

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

 

　　六、名词解释

 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 

 

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