张家川回族自治县川王镇人民政府2021年度部门决算公开说明
一、川王镇人民政府基本概况
（一）主要职能
1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和乡村振兴工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。
4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，各实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门老办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、健康、住房保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作。
5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。
6.推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
川王镇共有独立核算机构1个，设置党政内设机构5个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置事业单位5个，具体为农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、综合行政执法队；川王镇乡村振兴工作站按有关规定设置为一类事业单位。
在职人员88人，抚养7人，文化站聘用人员1人，其中：行政人员编制20人，实有人员20，事业人员编制36，实有人员60人。
二、川王镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1357.0045万元，其中：
1.财政拨款收入1170.4709万元，为财政拨款资金。较上年度决算数减少61.2993万元，下降4.98%，主要是下拨相关项目补助资金减少的原因。
2.上级补助收入0万元，为上级补助收入。较上年度决算数没有变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数没有变化，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入没有变化。
4.其他收入1.96万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少251.4228万元，下降99.23%，主要是上级部门下拨相关项目存量资金减少的原因。
5.用事业基金弥补收支差额16万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加4.6万元，增长329%，是住建部门下拨的村级公厕建设资金。
6.上年结转和结余168.5736万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，川王镇人民政府支出为1357.0045万元。其中：
基本支出867.3851万元，较上年度决算数增加62.8565万元，增长7.25%，主要是人员经费增加的原因。
项目支出489.6193万元，较上年度决算数减少228.6004万元，下降31.83%，主要是项目减少项目资金减少的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，川王镇人民政府财政拨款收入总计1331.5085万元，与上年相比减少298.3221万元，下降20.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入1170.4709万元，与上年相比减少61.2993万元，下降4.98%，原因：下拨相关项目补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入16万元，与上年相比增加14.4万元，增长90%，原因：住建部门下拨的村级公厕建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上年相比没有变化；年初财政拨款结转和结余145.0376，与上年相比减少73.2788万元，原因：本年项目及项目补助资金减少。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，川王镇人民政府财政拨款支出总计1331.5085万元，与上年相比减少120.1781万元，下降8.28%。其中：一般公共预算财政拨款支出1315.5085万元，与上年相比减少134.5781万元，下降9.28；政府性基金预算财政拨款支出16万元，与上年相比增加14.4万元，增长20%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比没有变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，川王镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1315.5085万元，与上年相比减少134.5781万元，下降9.28%；完成年初预算195.68%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，项目增加项目支出增多的原因。其中：
1.一般公共服务支出445.2122万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算177.42%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加；
2.文化体育与传媒支出69.0584万元，主要用于人员工资支出及群众文化工作支出，完成年初预算113.1%，决算数大于预算数的主要原是人员工资增加及文广项目资金增加；；
3. 社会保障和就业支出97.0592万元，主要用于退休人员取暖费及在职人员养老保险支出，完成年初预算9705.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费退休人员取暖费及在职人员养老保险支出；；
4.医疗卫生与计划生育支出72.2738万元，主要用于项目支出及人员工资支出，完成年初预算149.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；；
5.节能环保支出16.33万元，主要用于项目支出，完成年初预算1633.00%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目增加；
6.农林水支出615.5748万元，主要用于项目支出及人员工资支出，完成年初预算201.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
川王镇人民政府2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出867.3851万元，其中：
1.人员经费812.3851万元，主要包括基本工资242.5225万元、津贴补贴315.9874万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.8774万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.85万元、抚恤金21.4798万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金154.668万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费55万元，主要包括办公费20.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费6万元、邮电费2.7万元、取暖费15万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费4.8万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算24.8554万元，决算24.8554万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年没有变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费22.8554万元，较上年增加22.8554元，增长100%，变动原因为：上级部门下拨公用用车购置资金，购置公务用车1辆；
2021年我单位公务用车运行费2万元，较上年没有变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，没有变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化，。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出55万元，比上年减少2万元，降低3.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额83.8092万元，其中：政府采购货物支出83.8092万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.8092万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.8092万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆为农业中心用车、2辆为一般公务用车；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），房屋及办公设备等其他固定资产共计116.9240万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开01表）
附件2：收入决算表（公开02表）
附件3：支出决算表（公开03表）
附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
附件6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
附件8： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
附件10：川王镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告
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