按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　

　　一、部门职责

　　

　　党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　

　　（一）党委工作职责：

　　

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行

　　

　　（2）保证监督职能。

　　

　　（3）教育和管理职能。

　　

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　

　　（二）政府职能

　　

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　

　　3、负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　

　　二、机构设置

　　

　　马鹿镇人民政府下分镇政府、公共事务服务中心、便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、乡村振兴工作站、综合行政执法队。

　　

　　在职人员67人，退休3人，抚养8人，其中行政人员编制16人，实有人员16，事业人员编制30，实有人员51人。

　　

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　

　　（一）全年收入

　　

　　2023年收入预算732.8826万元，比2022年574.4201万元增加158.4625万元，增长27.59%。其中：一般公共预算拨款732.8826万元,比2022年574.4201万元增加158.4625万元，增加的原因是：人员经费和项目资金增加

　　

　　（二）全年支出

　　

　　2023年支出预算732.8826万元，比2022年预算增加158.4625万元，增长27.59%，增长的主要原因是①人员经费增加；②项目资金增加。

　　

　　1、基本支出

　　

　　2023年基本支出700.8826万元，其中人员经费650.8826万元，公用经费50万元。比2022年预算增加126.4625万元，增长24.11%，增长的主要原因是①人员经费增加；②项目资金增加。

　　

　　2、项目支出

　　

　　（1）项目支出增减情况

　　

　　2023年项目支出32万元，比2022年预算增加32万元，增长100%，增长的主要原因是项目预算资金增加。

　　

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　

　　2023年项目支出32万元，其中：村级公益性设施共管共享项目32万元。

　　

　　（三）政府支出功能分类指标

　　

　　1、一般公共服务438.3483万元，

　　

　　2、社会保障和就业支出0.625万元，

　　

　　3、城乡社区支出38.4723万元，

　　

　　4、农林水支出255.437万元。

　　

　　（四）非税收入

　　

　　2023年马鹿镇人民政府无非税收入。

　　

　　(五)政府性基金预算支出

　　

　　2023年马鹿镇人民政府无政府性基金预算安排的支出。

　　

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　

　　（一）三公经费

　　

　　2023年三公经费预算6万元，比2022年增加3.5万元。其中：

　　

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化。

　　

　　2.公务接待费3万元，比2022年预算增3万元，增长的主要原因是预算公务接待费。

　　

　　3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2022年预算增0.5万元，增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。

　　

　　（二）培训费

　　

　　培训费0万元，较2022年预算无变化

　　

　　（三）会议费

　　

　　会议费0万元，较2022年预算无变化

　　

　　（四）机关运行费

　　

　　机关运行费50万元，较2022年预算无变化

　　

　　五、其他重要事项情况说明

　　

　　（一）政府采购情况

　　

　　本单位2022年度政府采购计划总额117.6万元。

　　

　　（二）国有资产占用情况

　　

　　截至2022年底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　

　　本单位2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个.

　　

　　六、名词解释

　　

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出