2024年度张家川回族自治县木河乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政机构主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

木河乡党委、政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。 乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受乡党委的领导。 事业单位 下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（一）机构职能

党政综合办公室(挂民族宗教事务办公室牌子)。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作;负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设工作;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。

党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、乡村规划、新型城乡化建设等工作;负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。

农业农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作;负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站牌子)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“-站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

社会治安综合治理中心。负责社会治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古乡、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

综合行政执法队。根据张家川县人民政府赋予乡乡的部分县级经济社会管理权限，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

木河乡工会、妇联和共青团等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。木河乡人大办公室、监察室、人民武装部、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受乡党委的领导。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1834.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加207.21万元，增长12.73%，主要原因是项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1834.62万元,其中：财政拨款收入1834.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1834.62万元,其中：基本支出1011.07万元,占55.11%；项目支出823.54万元,占44.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1834.62万元。与上年相比,各增加207.21万元，增长12.73%。主要原因是项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1833.50万元,较上年决算数增加206.36万元，增长12.68%。主要原因是项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1833.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.65万元,占46.78%；科学技术支出5.00万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.27%；社会保障和就业支出168.98万元,占9.22%；卫生健康支出40.09万元,占2.19%；农林水支出250.90万元,占13.68%；住房保障支出75.88万元,占4.14%；灾害防治及应急管理支出430.00万元,占23.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1046.07万元,支出决算为1833.50万元,完成年初预算的175.28%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为816.18万元,支出决算为857.65万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因农业中心申报项目，年底完成支付。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为101.88万元,支出决算为168.98万元,完成年初预算的165.87%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，社保基数变动增长。

5．卫生健康支出年初预算数为39.45万元,支出决算为40.09万元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，社保基数变动增长。

6．农林水支出年初预算数为13.00万元,支出决算为250.90万元,完成年初预算的1930.00%,决算数大于预算数的主要原因是农业农村、林业和扶贫等支出。

7．住房保障支出年初预算数为75.56万元,支出决算为75.88万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为430.00万元,决算数大于预算数的主要原因新增2023年地质灾害避让搬迁补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.07万元。其中：

人员经费944.42万元,较上年决算数减少140.30万元，下降12.93%,主要原因是人员统筹范围内调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费66.65万元,较上年决算数减少2.16万元，下降3.14%,主要原因是公务员人数减少从而公务员交通补贴发放少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、租赁费、公务员交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.11万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务接待费,较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度新购公务用车一辆，2024年度无此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务接待费,较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度新购公务用车一辆，2024年度无此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车,较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年度新购公务用车一辆，2024年度无此项费用。。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车运行维护费维修费。

3.公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出66.65万元,机关运行经费主要用于开支公务员交通补贴发放、公用经费。机关运行经费较上年决算数减少2.16万元，下降3.14%,主要原因是公务员人数减少从而导致公务员交通补贴发放少。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.34万元,其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的0.71%。二级项目6个，涉及金额715.58万元，占一般公共预算项目支出总额的39.03%。从评价情况来看，这7个项目资金使用符合相关财务管理制度，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级公益性共管共享等7个项目绩效自评结果。

1、“村级公益性共管共享”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全乡13村公益性设施进行维护及管护、；二是对公设施改造工程一次验收通过率100%。发现的主要问题及原因：一是村级公益性共管共享项目在实施过程中不能严格按照维程序资料规范；二是上级部门未明确要求该项目资金是否纳入招投标程序。下一步改进措施：一是严格规范项目建设内容；二是在项目实施过程中，严格监督管理。村级公益性共管共享项目绩效自评情况群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

2.“2024年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搬迁地质灾害隐患点群众43户；二是改善了群众的居住环境，保障了群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：搬迁群众入住率不高。下一步改进措施：加强入户宣传，积极引导群众入住。

3.“2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为295万元,执行数为295万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搬迁地质灾害隐患点群众43户；二是改善了群众的居住环境，保障了群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：搬迁群众入住率不高。下一步改进措施：加强入户宣传，积极引导群众入住。

4.“村级办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为64.22万元,执行数为64.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析，实际支出符合财务规定和财务管理制度；二是保障了全乡13村各项工作顺利开展，提升了村级组织的办事效率和服务能力。发现的主要问题及原因：一是部分效益指标不合理，多依赖于主管评价。二是部分村对村级办公经费的使用范围及财务制度不清楚。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，设置更具操作性的量化指标。二是加强学习培训，组织村“两委”干部学习相关财务知识和绩效管理要求，提升专业素养。

5.“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为102.6万元,执行数为102.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照卫生改厕标准完成户厕改造450座；二是有效改善了群众的生活条件，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：改造户厕的日常维护不到位，出现堆放杂物、脏乱差的现象。下一步改进措施：加强宣传工作，倡导群众对户厕的日常打扫。

6.“2024年国土绿化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52.48万元,执行数为52.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全乡范围内栽种树苗20992棵，从而增加了国土绿化面积。二是有效改善了群众的生活条件，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：栽种树苗日常维护不到位，出现干枯现象。下一步改进措施：加强宣传工作，倡导群众对树木的浇水等维护。

7.“2023年度耕地和永久基本农田核实处置工作中耕地工程恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.28万元,执行数为66.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全乡范围耕地工程恢复面积509.84亩，从而增加了耕地面积。二是增加农作物种植面积，有效增加了群众的粮食产量，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：永久基本农田恢复质量不高。下一步改进措施：加强宣传工作，倡导群众增加农作物种植面积。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全乡13村公益性设施进行维护及管护、二是对公共设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成13村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度部门整体支出绩效自评表

2.2024年度项目支出绩效自评表