2024年度张家川回族自治县刘堡镇人民政府部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县刘堡镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放、管、服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村民和单位参与村建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

刘堡镇政府下分镇机关、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。2023年末在职人员72人，退休5人，抚养7人，其中行政人员编制22人，实有人员17人，事业人员编制32，实有人员55人。

二、机构设置

刘堡镇政府下分镇机关、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。2024年末在职人员77人，退休6人，抚养7人，其中行政人员编制22人，实有人员17人，事业人员编制32，实有人员60人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,146.44	一、一般公共服务支出	31	1,026.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.26
	9		九、卫生健康支出	39	40.52
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	212.44
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	74.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	660.00
	23		二十三、其他支出	53	0.20
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,146.64	本年支出合计	57	2,146.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,146.64	总计	60	2,146.64
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,146.64	2,146.64
201	一般公共服务支出	1,026.29	1,026.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.65	815.65
2010301	行政运行	815.65	815.65
20105	统计信息事务	0.58	0.58
2010507	专项普查活动	0.58	0.58
20111	纪检监察事务	1.60	1.60
2011101	行政运行	1.60	1.60
20123	民族事务	10.00	10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00
20132	组织事务	113.45	113.45
2013299	其他组织事务支出	113.45	113.45
20134	统战事务	5.00	5.00
2013401	行政运行	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	2.44	2.44
2070199	其他文化和旅游支出	2.56	2.56
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07
20808	抚恤	23.35	23.35
2080801	死亡抚恤	23.35	23.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	40.52	40.52
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52
213	农林水支出	212.44	212.44
21301	农业农村	86.00	86.00
2130126	农村社会事业	86.00	86.00
21302	林业和草原	39.36	39.36
2130205	森林资源培育	39.36	39.36
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.09	87.09
2130504	农村基础设施建设	11.48	11.48
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.61	75.61
221	住房保障支出	74.92	74.92
22102	住房改革支出	74.92	74.92
2210201	住房公积金	74.92	74.92
224	灾害防治及应急管理支出	660.00	660.00
22406	自然灾害防治	660.00	660.00
2240601	地质灾害防治	660.00	660.00
229	其他支出	0.20	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,146.64	1,031.13	1,115.51
201	一般公共服务支出	1,026.29	811.85	214.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.65	810.25	5.40
2010301	行政运行	815.65	810.25	5.40
20105	统计信息事务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	0.58		0.58
20111	纪检监察事务	1.60	1.60
2011101	行政运行	1.60	1.60
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	113.45		113.45
2013299	其他组织事务支出	113.45		113.45
20134	统战事务	5.00		5.00
2013401	行政运行	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	2.44		2.44
2070199	其他文化和旅游支出	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	127.26	103.83	23.43
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.56	0.07
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07		0.07
20808	抚恤	23.35		23.35
2080801	死亡抚恤	23.35		23.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	40.52	40.52
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52
213	农林水支出	212.44		212.44
21301	农业农村	86.00		86.00
2130126	农村社会事业	86.00		86.00
21302	林业和草原	39.36		39.36
2130205	森林资源培育	39.36		39.36
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.09		87.09
2130504	农村基础设施建设	11.48		11.48
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.61		75.61
221	住房保障支出	74.92	74.92
22102	住房改革支出	74.92	74.92
2210201	住房公积金	74.92	74.92
224	灾害防治及应急管理支出	660.00		660.00
22406	自然灾害防治	660.00		660.00
2240601	地质灾害防治	660.00		660.00
229	其他支出	0.20		0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,146.44	一、一般公共服务支出	33	1,026.29	1,026.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.26	127.26
	9		九、卫生健康支出	41	40.52	40.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	212.44	212.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.92	74.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	660.00	660.00
	23		二十三、其他支出	55	0.20		0.20
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,146.64	本年支出合计	59	2,146.64	2,146.44	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,146.64	总计	64	2,146.64	2,146.44	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,146.44	1,031.13	1,115.31
201	一般公共服务支出	1,026.29	811.85	214.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.65	810.25	5.40
2010301	行政运行	815.65	810.25	5.40
20105	统计信息事务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	0.58		0.58
20111	纪检监察事务	1.60	1.60
2011101	行政运行	1.60	1.60
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	113.45		113.45
2013299	其他组织事务支出	113.45		113.45
20134	统战事务	5.00		5.00
2013401	行政运行	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	2.44		2.44
2070199	其他文化和旅游支出	2.56		2.56
208	社会保障和就业支出	127.26	103.83	23.43
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.56	0.07
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07		0.07
20808	抚恤	23.35		23.35
2080801	死亡抚恤	23.35		23.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	40.52	40.52
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52
213	农林水支出	212.44		212.44
21301	农业农村	86.00		86.00
2130126	农村社会事业	86.00		86.00
21302	林业和草原	39.36		39.36
2130205	森林资源培育	39.36		39.36
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.09		87.09
2130504	农村基础设施建设	11.48		11.48
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.61		75.61
221	住房保障支出	74.92	74.92
22102	住房改革支出	74.92	74.92
2210201	住房公积金	74.92	74.92
224	灾害防治及应急管理支出	660.00		660.00
22406	自然灾害防治	660.00		660.00
2240601	地质灾害防治	660.00		660.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.02	302	商品和服务支出	64.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.23	30201	办公费	24.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30208	取暖费	10.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.69	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		966.84	公用经费合计					64.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.20	0.20		0.20
229	其他支出		0.20	0.20		0.20
22960	彩票公益金安排的支出		0.20	0.20		0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张家川回族自治县刘堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2146.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加738.32万元，增长52.43%，主要原因是灾害防治及应急管理项目增加以及人员增加，上级财政拨款收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2146.64万元,其中：财政拨款收入2146.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2146.64万元,其中：基本支出1031.13万元,占48.03%；项目支出1115.51万元,占51.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2146.64万元。与上年相比,各增加738.32万元，增长52.43%。主要原因是灾害防治及应急管理项目增加以及人员增加，上级财政拨款收入增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2146.44万元,较上年决算数增加738.12万元，增长52.41%。主要原因是灾害防治及应急管理项目增加以及人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2146.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1026.29万元,占47.81%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.23%；社会保障和就业支出127.26万元,占5.93%；卫生健康支出40.52万元,占1.89%；农林水支出212.44万元,占9.90%；住房保障支出74.92万元,占3.49%；灾害防治及应急管理支出660.00万元,占30.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1046.66万元,支出决算为2146.44万元,完成年初预算的205.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为814.29万元,支出决算为1026.29万元,完成年初预算的126.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，津贴补贴增长导致人员经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的乡镇文化站支出费用增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为100.72万元,支出决算为127.26万元,完成年初预算的126.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为38.92万元,支出决算为40.52万元,完成年初预算的104.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5．农林水支出年初预算数为18.00万元,支出决算为212.44万元,完成年初预算的1180.24%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金以及农村社会事业项目资金的下拨。

6．住房保障支出年初预算数为74.73万元,支出决算为74.92万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致在职人员住房公积金财政配套资金增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为660.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的地质灾害避险搬迁到户补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.13万元。其中：

人员经费966.84万元,较上年决算数减少13.42万元，下降1.37%,主要原因是人员调动，人员经费用途包括基本工资506.23万元、津贴补贴98.92万元、奖金142.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.74万元、职工基本医疗保险缴费40.52万元、住房公积金缴费74.92万元、其他社会保障缴费1.27万元、生活补助1.90万元。公用经费64.29万元,较上年决算数增加2.54万元，增长4.11%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费24.66万元、印刷费1万元、邮电费2.55万元、电费3.68万元、取暖费10.33万元、水费0.26万元、差旅费1.14万元、培训费0.58万元、劳务费1.92万元、委托业务费1.5万元、其他交通费用16.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.20万元,本年支出0.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于体育事业的彩票公益金支出0.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有产生接待费和出国差旅费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有产生接待费和出国差旅费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车为新车，未产生维修等费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位已有公务用车、无需购置。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车为新车，未产生维修等费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.主要原因是单位没有产生接待费等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.29万元,机关运行经费主要包括办公费24.66万元、印刷费1万元、邮电费2.55万元、电费3.68万元、取暖费10.33万元、水费0.26万元、差旅费1.14万元、培训费0.58万元、劳务费1.92万元、委托业务费1.5万元、其他交通费用16.69万元。机关运行经费较上年决算数增加2.54万元，增长4.11%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有举行大型会议。

本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.58万元，增长100%,主要原因是本年度增加了公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位日常公务运行及行政执法检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的1.7%。本单位认真履行绩效管理主体责任，对“2024年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看,对全镇18村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%，按时按期完成18村公益性设施进行维护及管护、公共设施改造维护、环境卫生的改善等，资金支付及时、资金用途准确、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

二、绩效自评结果

我镇在2024年度部门决算中反映“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇18村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成18村公共设施改造维护、四是资金支付及时、五是资金用途准确、六群众满意度达到98％。经项目绩效目标自评得分超90分，自评为优秀等次。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2024年张家川回族自治县刘堡镇人民政府项目支出绩效自评表

附件二：张家川回族自治县刘堡镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表