目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门老办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、健康、住房保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

川王镇设置党政内设机构4个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；设置事业单位4个，具体为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2660.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加937.05万元，增长54.37%，主要原因是本年度实施了生态及地质灾害避险搬迁项目，下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2660.42万元,其中：财政拨款收入2660.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2660.42万元,其中：基本支出986.04万元,占37.06%；项目支出1674.38万元,占62.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2660.42万元。与上年相比,各增加937.35万元，增长54.40%。主要原因是本年度实施了生态及地质灾害避险搬迁项目，下达项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2660.33万元,较上年决算数增加937.44万元，增长54.41%。主要原因是本年度实施了生态及地质灾害避险搬迁项目，下达项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2660.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出869.15万元,占32.67%；文化旅游体育与传媒支出8.16万元，占0.31%；社会保障和就业支出99.49万元,占3.74%；卫生健康支出38.86万元,占1.46%；农林水支出302.18万元,占11.36%；住房保障支出72.49万元,占2.72%；灾害防治及应急管理支出1270.00万元,占47.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.87万元,支出决算为2660.33万元,完成年初预算的259.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为798.21万元,支出决算为869.15万元,完成年初预算的108.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升和调整社保缴费基数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是下达了地方公共文化服务体系建设补助资金和“三馆一站”免费开放经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为99.49万元,支出决算为99.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为38.38万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是调整医保缴费基数。

5．农林水支出年初预算数为16.00万元,支出决算为302.18万元,完成年初预算的1888.64%,决算数大于预算数的主要原因是下达农业项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为73.78万元,支出决算为72.49万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1270.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实施了生态及地质灾害避险搬迁项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出986.04万元。其中：

人员经费919.34万元,较上年决算数减少26.12万元，下降2.76%,主要原因是人员调动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资286.26万元、津贴补贴156.58万元、奖金155.14万元、绩效工资110.52万元、机关事业单位养老保险缴费95.68万元、职工基本医疗保险缴费38.86万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金72.49万元。退休费0.85万元、生活补助1.77万元。

公用经费66.70万元,较上年决算数增加3.70万元，增长5.87%,主要原因是公务员交通补贴支出。公用经费用途主要包括办公费13.09万元、咨询费0.5万元、水费0.59万元、电费7.73万元、邮电费3.47万元、取暖费10.14万元、差旅费2.49万元、培训费0.1万元、劳务费10.28万元、其他交通费用18.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.09万元,主要用于国有企业社会退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出66.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.70万元，增长5.87%,主要原因是公务员交通补贴支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是有新录用公务员培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.91万元,其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是农业中心用车1辆、一般公务用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目4个，涉及金额586.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，这5个项目资金使用符合相关财务管理制度，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级公益共管共享资金等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年村级公益共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析，实际支出符合财务规定和财务管理制度；二是在全镇16村实施了道路绿化及公益设施维修。发现的主要问题及原因：各村对公益设施的管护不到位，未确定专人进行管护。下一步改进措施：一是对村内公益设施确定专人管护；二是建立公益设施管护台账。

2.“川王镇小河村排水管网及道路硬化建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在小河村修建排水渠及管网1056米，修建护坡20米，硬化道路928平方米；二是项目实施方便了群众的出行，改善群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：一是偏离绩效目标。二是对道路、水渠的日常管护不到位。下一步改进措施：一是在以后的工作中加强预算管理， 规范资金运行，二是组织公益性岗位人员，定期及时清扫道路，清理水渠，加强日常管护。

3.“2024年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为405万元,执行数为405万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搬迁地质灾害隐患点群众101户；二是改善了群众的居住环境，保障了群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：搬迁群众入住率不高。下一步改进措施：加强入户宣传，积极引导群众入住。

4.“村级办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79.04万元,执行数为78.68万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析，实际支出符合财务规定和财务管理制度；二是保障了全镇16村各项工作顺利开展，提升了村级组织的办事效率和服务能力。发现的主要问题及原因：一是部分效益指标不合理，多依赖于主管评价。二是部分村对村级办公经费的使用范围及财务制度不清楚。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，设置更具操作性的量化指标。二是加强学习培训，组织村“两委”干部学习相关财务知识和绩效管理要求，提升专业素养。

5.“2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照卫生改厕标准完成户厕改造250座；二是有效改善了群众的生活条件，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：改造户厕的日常维护不到位，出现堆放杂物、脏乱差的现象。下一步改进措施：加强宣传工作，倡导群众对户厕的日常打扫。

三、部门重点绩效评价结果

我们对“2024年村级公益共管共享资金”项目进行重点绩效评价，目前，工作有序开展， 我们将以自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张家川回族自治县川王镇人民政府2024年部门整体支出自评表

    2.张家川回族自治县川王镇人民政府2024年项目绩效自评表