2024年度张家川回族自治县大阳镇人民政府部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度张家川回族自治县大阳镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

大阳镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置

（一）大阳镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

（二）事业单位

下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,581.06	一、一般公共服务支出	31	990.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.22	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.66
	9		九、卫生健康支出	39	49.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	12.22
	12		十二、农林水支出	42	221.95
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	75.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	130.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,583.38	本年支出合计	57	1,583.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,583.38	总计	60	1,583.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,583.38	1,583.38
201	一般公共服务支出	990.60	990.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.96	805.96
2010301	行政运行	795.96	795.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20105	统计信息事务	0.66	0.66
2010507	专项普查活动	0.66	0.66
20106	财政事务	20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00
20108	审计事务	1.00	1.00
2010801	行政运行	1.00	1.00
20111	纪检监察事务	2.44	2.44
2011101	行政运行	2.30	2.30
2011199	其他纪检监察事务支出	0.14	0.14
20123	民族事务	15.00	15.00
2012399	其他民族事务支出	15.00	15.00
20132	组织事务	144.55	144.55
2013299	其他组织事务支出	144.55	144.55
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070109	群众文化	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
208	社会保障和就业支出	98.66	98.66
20805	行政事业单位养老支出	97.44	97.44
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.24	49.24
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24
212	城乡社区支出	12.22	12.22
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.22	2.22
2120804	农村基础设施建设支出	2.22	2.22
213	农林水支出	221.95	221.95
21301	农业农村	115.20	115.20
2130126	农村社会事业	115.20	115.20
21302	林业和草原	49.20	49.20
2130205	森林资源培育	49.20	49.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.55	57.55
2130504	农村基础设施建设	31.90	31.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.65	25.65
221	住房保障支出	75.61	75.61
22102	住房改革支出	75.61	75.61
2210201	住房公积金	75.61	75.61
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00
22406	自然灾害防治	130.00	130.00
2240601	地质灾害防治	130.00	130.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,583.38	1,015.74	567.64
201	一般公共服务支出	990.60	798.32	192.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.96	795.02	10.94
2010301	行政运行	795.96	795.02	0.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010507	专项普查活动	0.66		0.66
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20108	审计事务	1.00	1.00
2010801	行政运行	1.00	1.00
20111	纪检监察事务	2.44	2.30	0.14
2011101	行政运行	2.30	2.30
2011199	其他纪检监察事务支出	0.14		0.14
20123	民族事务	15.00		15.00
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	144.55		144.55
2013299	其他组织事务支出	144.55		144.55
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	98.66	92.57	6.09
20805	行政事业单位养老支出	97.44	91.35	6.09
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09		6.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.24	49.24
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24
212	城乡社区支出	12.22		12.22
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.22		2.22
2120804	农村基础设施建设支出	2.22		2.22
213	农林水支出	221.95		221.95
21301	农业农村	115.20		115.20
2130126	农村社会事业	115.20		115.20
21302	林业和草原	49.20		49.20
2130205	森林资源培育	49.20		49.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.55		57.55
2130504	农村基础设施建设	31.90		31.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.65		25.65
221	住房保障支出	75.61	75.61
22102	住房改革支出	75.61	75.61
2210201	住房公积金	75.61	75.61
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10
224	灾害防治及应急管理支出	130.00		130.00
22406	自然灾害防治	130.00		130.00
2240601	地质灾害防治	130.00		130.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,581.06	一、一般公共服务支出	33	990.60	990.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.22	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.66	98.66
	9		九、卫生健康支出	41	49.24	49.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	12.22	10.00	2.22
	12		十二、农林水支出	44	221.95	221.95
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.61	75.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	130.00	130.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,583.38	本年支出合计	59	1,583.38	1,581.06	2.22	0.10
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,583.38	总计	64	1,583.38	1,581.06	2.22	0.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,581.06	1,015.74	565.32
201	一般公共服务支出	990.60	798.32	192.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.96	795.02	10.94
2010301	行政运行	795.96	795.02	0.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	0.66		0.66
2010507	专项普查活动	0.66		0.66
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20108	审计事务	1.00	1.00
2010801	行政运行	1.00	1.00
20111	纪检监察事务	2.44	2.30	0.14
2011101	行政运行	2.30	2.30
2011199	其他纪检监察事务支出	0.14		0.14
20123	民族事务	15.00		15.00
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	144.55		144.55
2013299	其他组织事务支出	144.55		144.55
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	98.66	92.57	6.09
20805	行政事业单位养老支出	97.44	91.35	6.09
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09		6.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	49.24	49.24
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24
2101101	行政单位医疗	49.24	49.24
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	221.95		221.95
21301	农业农村	115.20		115.20
2130126	农村社会事业	115.20		115.20
21302	林业和草原	49.20		49.20
2130205	森林资源培育	49.20		49.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.55		57.55
2130504	农村基础设施建设	31.90		31.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.65		25.65
221	住房保障支出	75.61	75.61
22102	住房改革支出	75.61	75.61
2210201	住房公积金	75.61	75.61
224	灾害防治及应急管理支出	130.00		130.00
22406	自然灾害防治	130.00		130.00
2240601	地质灾害防治	130.00		130.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	941.31	302	商品和服务支出	67.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.08	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.70	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.48	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	30208	取暖费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.69	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		948.18	公用经费合计					67.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.22	2.22		2.22
212	城乡社区支出	0.00	2.22	2.22		2.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.22	2.22		2.22
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.22	2.22		2.22
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张家川回族自治县大阳镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1583.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少219.38万元，下降12.17%，主要原因是项目资金减少。在职人员人数变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1583.38万元,其中：财政拨款收入1583.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1583.38万元,其中：基本支出1015.74万元,占64.15%；项目支出567.64万元,占35.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1583.38万元。与上年相比,各减少219.38万元，下降12.17%。主要原因是项目资金减少。在职人员人数变动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.06万元,较上年决算数减少221.47万元，下降12.29%。主要原因是项目资金减少。在职人员人数变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出990.60万元,占62.65%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.32%；社会保障和就业支出98.66万元,占6.24%；卫生健康支出49.24万元,占3.11%；城乡社区支出10.00万元,占0.63%；农林水支出221.95万元,占14.04%；住房保障支出75.61万元,占4.78%；灾害防治及应急管理支出130.00万元,占8.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.06万元,支出决算为1581.06万元,完成年初预算的151.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为803.45万元,支出决算为990.60万元,完成年初预算的123.29%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为104.62万元,支出决算为98.66万元,完成年初预算的94.30%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数变动，人员经费减少。

4．卫生健康支出年初预算数为38.65万元,支出决算为49.24万元,完成年初预算的127.41%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

6．农林水支出年初预算数为24.00万元,支出决算为221.95万元,完成年初预算的924.78%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

7．住房保障支出年初预算数为74.35万元,支出决算为75.61万元,完成年初预算的101.69%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数变动，工资调标，财政配套住房公积金比例增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害避让搬迁项目资金年中临时安排，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.74万元。其中：

人员经费948.18万元,较上年决算数减少21.09万元，下降2.18%,主要原因是在职人员人数变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费67.56万元,较上年决算数增加3.74万元，增长5.85%,主要原因是在职行政人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.22万元,本年支出2.22万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：分别支付2020年行政村公厕建设项目质保金1.9万元、0.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.10万元,主要用于国有企业退休人员办公用品费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年“三公”经费未产生支出。较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是公务用车于2023年已购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未产生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是公务用车于2023年已购置。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未产生公务用车购置费,较上年决算数减少23.00万元，下降100.00%,主要原因是公务用车于2023年已购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费从乡镇支出改成机关事务服务中心支出。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未产生公务接待费,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.74万元，增长5.85%,主要原因是在职人员人数变动，公务员交通补助资金增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于乡镇环卫清运。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的2.3%。对2021年度农村人居环境项目市级补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.1万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村级公益性共管共享资金”项目、2021年度农村人居环境项目市级补助资金项目、2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等3个项目绩效自评结果。

1.2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇24村公益性设施进行维护及管护、二是对公共设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成24村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。发现的主要问题及原因：一是村级公益性共管共享项目在实施过程中不能严格按照维程序资料规范；二是上级部门未明确要求该项目资金是否纳入招投标程序。

下一步改进措施：一是严格规范项目建设内容；二是在项目实施过程中，严格监督管理。

2.2021年度农村人居环境项目市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2020年行政村公厕建设项目质保金完成支付；二是对行政村公厕验收通过率达到100％。三是群众满意度达到98％。发现的主要问题及原因：一是项目质保期限时间超出；二是在项目实施过程中，缺乏监督管理。

下一步改进措施：一是严格规范项目实施时限；二是在项目实施过程中，严格监督管理。

3.2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对5村国有企业退休人员实施补助，要用于市级退休人员社会化管理。二是确保国有企业退休人员社会化管理补助资金支付率达到100％。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中考核较简单，对退休人员社会化管理不太完善。

下一步改进措施：一是严格规范考核内容；二是在项目实施过程中，严格监督管理。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度张家川县大阳镇政府部门预算项目支出绩效自评表

附件2：2024年度张家川县大阳镇政府项目支出绩效自评表