2024年度张家川回族自治县梁山镇人民政府部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 单位概况

一、机构组成

二、机构职能

三、人员概况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

（一）机构组成

梁山镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

（二）机构职能

梁山镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）人员概况

2024年在职人员59人,其中行政人员18人,事业人员41人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总公开01表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,176.63	一、一般公共服务支出	31	733.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.07	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.75
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	181.22
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	61.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,176.70	本年支出合计	57	1,176.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,176.70	总计	60	1,176.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表公开02表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,176.70	1,176.70
2010301	行政运行	665.36	665.36
2010507	专项普查活动	0.44	0.44
2011101	行政运行	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	56.09	56.09
2013401	行政运行	10.00	10.00
2070109	群众文化	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21
2080801	死亡抚恤	48.95	48.95
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89
2130126	农村社会事业	91.80	91.80
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00
2130205	森林资源培育	24.60	24.60
2130504	农村基础设施建设	10.30	10.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.52	46.52
2210201	住房公积金	61.88	61.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表公开03表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,176.70	848.42	328.28
2010301	行政运行	665.36	664.06	1.31
2010507	专项普查活动	0.44		0.44
2011101	行政运行	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	56.09		56.09
2013401	行政运行	10.00		10.00
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21		15.21
2080801	死亡抚恤	48.95		48.95
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89
2130126	农村社会事业	91.80		91.80
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
2130205	森林资源培育	24.60		24.60
2130504	农村基础设施建设	10.30		10.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.52		46.52
2210201	住房公积金	61.88	61.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表公开04表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,176.63	一、一般公共服务支出	33	733.89	733.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.07	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.75	151.75
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	181.22	181.22
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	61.88	61.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.07			0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,176.70	本年支出合计	59	1,176.70	1,176.63		0.07
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,176.70	总计	64	1,176.70	1,176.63		0.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,176.63	848.42	328.21
2010301	行政运行	665.36	664.06	1.31
2010507	专项普查活动	0.44		0.44
2011101	行政运行	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	56.09		56.09
2013401	行政运行	10.00		10.00
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21		15.21
2080801	死亡抚恤	48.95		48.95
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89
2130126	农村社会事业	91.80		91.80
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
2130205	森林资源培育	24.60		24.60
2130504	农村基础设施建设	10.30		10.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.52		46.52
2210201	住房公积金	61.88	61.88
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.70	302	商品和服务支出	65.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.53	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.56	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.96	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.31	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.29	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		782.62	公用经费合计					65.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.07	0.00	0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.00	0.07
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开09表张家川回族自治县梁山镇人民政府 2024年度金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费收入支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1176.7万元。与上年度相比, 收、支总计各减少223.71万元，下降15.97%，主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1176.7万元,其中：财政拨款收入1176.7万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1176.7万元,其中：基本支出848.42万元,占72.11%；项目支出328.28万元,占27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为1176.63万元。与上年相比,各减少223.78万元，下降15.98%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.63万元,较上年决算数减少223.78万元，下降15.98%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1176.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出738.89万元,占62.80%；社会保障和就业支出151.75万元,占12.90%；卫生健康支出32.89万元,占2.79%；农林水支出24.60万元,占2.1%；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及基础设施建设支出156.62万元，占13.31%；住房保障支出61.88万元,占5.26%。地质灾害防治支出10万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.28万元,支出决算为1176.63万元,完成年初预算的135.37%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为672.75万元,支出决算为738.89万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加新录用人员及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为88.47万元,支出决算为151.75万元,完成年初预算的171.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增转正人员和死亡人员发放一次性抚恤金，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为32.97万元,支出决算32.89万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数主要原因是个别职工调出于新职工入职产生差额。

4.农林水支出年初预算数为12.00万元,支出决算24.60万元,完成年初预算的205%,决算数大于预算数主要原因是村庄绿化实施面积比规划面积较大。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及基础设施建设等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为156.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目支出金额较大。

6．住房保障支出年初预算数为63.09万元,支出决算为61.88万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是个别职工调出于新职工入职产生差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出848.42万元。其中：

人员经费782.92万元,较上年决算数减少69.8万元，下降8.19%,主要原因是当年遴选调出等人员相应减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费65.80万元,较上年决算数减少3.7万元，减少5.32%,主要原因一是当年遴选调出等人员相应减少人员经费；二是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，相应节约办公用品使用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，256人次,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少3.7万元，下降5.32%,主要原因一是当年遴选调出等人员相应减少人员经费；二是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，相应节约办公用品使用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的1.1%。本单位认真履行绩效管理主体责任，对“2024年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看,对全镇12村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%，按时按期完成12村公益性设施进行维护及管护、公共设施改造维护、环境卫生的改善等，资金支付及时、资金用途准确、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

二、绩效自评结果

我镇在2024年度部门决算中反映“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇12村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成12村公共设施改造维护、四是资金支付及时、五是资金用途准确、六群众满意度达到98％。经项目绩效目标自评得分超90分，自评为优秀等次。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2024年度项目支出绩效自评表

附件二：2024年度部门整体支出绩效自评表