2024年度马鹿镇人民政府部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分部门概况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室(挂民族宗教事务办公室牌子)。负责党委、政府机关日常事务办理和综合协调等工作;负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作;负责统筹推进权责清单制度建设工作;负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、政务公开、档案资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作;负责人大建议、政协提案办理和政协委员联络等工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作;负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作;负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等相关工作;负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作;负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

（三）经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。负责制订实施国民经济和社会发展规划等工作;负责工信、科技、金融、审计、统计等工作;负责商贸物流、电子商务等工作;负责乡村振兴战略具体实施，各类涉农资金监管、产业发展规划、招商引资、乡村规划、新型城乡化建设等工作;负责社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政事务、农村社区管理等工作。

（四）农业农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农林水牧渔等方面的技术引进、推广、服务和应用等工作;负责农业合作经济组织建设发展、产业开发、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训、业务指导等工作;负责各类农业灾害防治、农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

（五）政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站牌子)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“-站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

（六）社会治安综合治理中心。负责社会治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

（七）公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古乡、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

（八）综合行政执法队。根据张家川县人民政府赋予乡乡的部分县级经济社会管理权限，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

（九）马鹿镇工会、妇联和共青团等群众团体机构，按照有关法规和章程设置，履行相应职能。马鹿镇人大办公室、监察室、人民武装部、财政所、扶贫工作站等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受乡党委的领导。

二、机构设置

（一）机关内设机构

马鹿镇党委、政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。事业单位下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,079.30	一、一般公共服务支出	31	758.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.20
	9		九、卫生健康支出	39	32.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	207.41
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	61.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	180.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,329.10	本年支出合计	57	1,329.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,329.10	总计	60	1,329.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,079.30	15,079.30
2010301	行政运行	671.57	671.57
2010507	专项普查活动	0.61	0.61
2011101	行政运行	1.95	1.95
2012399	其他民族事务支出	0.60	0.60
2013299	其他组织事务支出	84.04	84.04
2070109	群众文化	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86
2130126	农村社会事业	82.38	82.38
2130205	森林资源培育	49.20	49.20
2130504	农村基础设施建设	9.90	9.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.93	65.93
2210201	住房公积金	61.86	61.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05
2240601	地质灾害防治	180.00	180.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,329.15	848.30	480.85
2010301	行政运行	671.57	668.43	3.14
2010507	专项普查活动	0.61		0.61
2011101	行政运行	1.95	1.95
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	84.04		84.04
2070109	群众文化	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2101101	行政单位医疗	32.86	32.86
2130126	农村社会事业	82.38		82.38
2130205	森林资源培育	49.20		49.20
2130504	农村基础设施建设	9.90		9.90
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.93		65.93
2210201	住房公积金	61.86	61.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
2240601	地质灾害防治	180.00		180.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329.10	一、一般公共服务支出	33	758.77	758.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.20	83.20
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	207.41	207.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	61.86	61.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	180.00	180.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,329.15	本年支出合计	59	1,329.15	1,329.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,329.15	总计	64	1,329.15	1,329.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,329.10	848.30	480.80
2010301		行政运行	671.57	668.43	3.14
2010507		专项普查活动	0.61	0.00	0.61
2011101		行政运行	1.95	1.95	0.00
2012399		其他民族事务支出	0.60	0.00	0.60
2013299		其他组织事务支出	84.04	0.00	84.04
2070109		群众文化	4.60	0.00	4.60
2070199		其他文化和旅游支出	0.40	0.00	0.40
2080501		行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080502		事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.86	32.86	0.00
2130126		农村社会事业	82.38	0.00	82.38
2130205		森林资源培育	49.20	0.00	49.20
2130504		农村基础设施建设	9.90	0.00	9.90
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.93	0.00	65.93
2210201		住房公积金	61.86	61.86	0.00
2240601		地质灾害防治	180.00	0.00	180.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.22	302	商品和服务支出	63.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.43	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.80	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	81.16	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.86	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服	10.85
人员经费合计		848.3	公用经费合计					63.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.05	0.05	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：张家川回族自治县马鹿镇人民政府2024年度金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

2024年度部门决算单位汇总决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1329.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少177.43万元,下降11.75%,主要原因是人员经费及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1329.15万元,其中：财政拨款收入1329.15万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1329.15万元,其中：基本支出848.3万元,占63.82%；项目支出480.85万元,占36.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1329.15万元。与上年相比,各减少177.43万元,下降11.75%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.15万元,较上年决算数减少177.43万元,下降11.75%。主要原因是人员经费及项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1329.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出717.7万元,占54%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.4%；社会保障和就业支出87.07万元,占6.88%；卫生健康支出34.29万元,占2.58%；节能环保支出0万元,占0.00%；城乡社区支出21.80万元,占1.45%；农林水支出207.4万元,占15.6%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%；住房保障支出61.86万元,占4.65%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出180万元,占13.54%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.95万元,支出决算为1329.15万元,完成年初预算的144.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为717.7万元,支出决算为758.77万元,完成年初预算的105.72%，主要原因是人员经费及项目经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.07万元,支出决算为83.20万元,完成年初预算的95.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为34.29万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的95.83%,主要原因是人员经费及项目经费减少。

4．农林水支出年初预算数为16.00万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

5．住房保障支出年初预算数为65.87万元,支出决算为61.87万元,完成年初预算的93.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出848.3万元。其中：

人员经费785.25万元,较上年决算数减少65.55万元,减少7.7%,要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资249.43万元、津贴补贴137万元、奖金124.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.16万元、职工基本医疗缴费32.86万元、住房公积金61.86万元、退休费0.85万元、生活补助103.48万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.046万元,主要用于国有资本经营预算支出0.0046万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因为年初预算3万元为公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,本年度无公务用车购置及运行维护支出。

公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年预算数为3万元,决算数为3万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出61.05万元,机关运行经费较上年决算数减少0.8万元,下降0.009%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的3.12%。组织对“2024年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16万元。从评价情况来看,对全镇16村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成16村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇16村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成16村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

(三)部门绩效评价结果

2024年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目1个,二级项目1个，涉及资金1329.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。

从评价情况来看,2个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映信息化建设及运行维护费、第三方服务专项及绩效评价经费、财政事业费、会计考试考务费、注册会计师考务费、票据印刷费、财政科研业务费等7个项目绩效自评结果。

1.信息化建设及运行维护费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.57分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1329.15万元,执行数为1329.15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，我镇通过信息化建设及运行维护项目实施，有效保障了财政信息化软硬件系统、财政

网络安全稳定运行。一是完成信息化维护设备数量6个，全年运维业务系统种类2种，保障了财政软硬件基础设施、网络、网站和各应用系统的稳定运行。二是开展杀毒软件病毒库升级、保密检查、等级保护测评等工作，软件运行稳定率、系统运维稳定率均为98%，网络信息安全，有效保障财政信息系统整体安全。。发现的主要问题及原因：一是对2024年12个信息化项目评审后审减部分资金，审减资金已包含年度预算内，未及时上交。二是部分项目合同未到期资金无法支付。三是部分项目因具体方案还需完善等原因，未能采购实施。下一步改进措施：一是下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。在预算申报阶段，充分考虑项目全周期资金需求，对资金使用计划进行动态调整，避免因申报项目预算不合理导致资金闲置或短缺。二是加快推进项目。对于年度确定的信息化项目，提前谋划，明确项目责任人和时间节点，加快完善技术方案、供应商招标等前期准备工作。定期组织召开项目推进会，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目尽快落地实施。三是强化支付管理。建立支付进度跟踪机制，对达到支付条件的项目，及时组织完成验收并支付款项，做到应支尽支。

2.第三方服务专项及绩效评价经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为920.94万元,执行数为1329.15万元,完成预算的144.33%。

项目绩效目标完成情况：一是我镇注重发挥财政重点绩效评价的示范引领作用，组织完成1个部门整体、3个项目、，其中“良好”的占80%，“中等”的占20%，整理反馈和督范化确保评价工作顺利推进。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标体系根据工作要求持续迭代更新，因完

券管理、过紧日子等指标，导致工作量增加，成本增加；预算绩效管理改革推进重点政策、重点举措的课题研究工作量增加，费用相应增加。下一步改进措施：结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算和绩效目标，提高预算编制准确性，实现资金效益最大化。

3.财政事业费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.28分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为16万元,执行数为480.85万元,完成预算的3005.3%。

项目绩效目标完成情况：2024年全镇各项工作顺利开展，财政相关工作圆满完成。一是召开全镇财政管理工作座谈会4次，全年开展财政政策、岗位练兵、技能提升等专题培训2期，进一步增强了财政机关“以政领财、以财辅政”的政治属性，提高了财政干部履职能力，为推动全省财政事业高质量发展奠定坚实基础。二是全年大力推行无纸化办公，鼓励电子文档存档，减少文印资源消耗和对外印刷费用，在严控成本的前提下，确保镇机关印刷工作的正常开展；创新模式，节能降费。积极研究国家用电政策，响应国家电网市场化改革进入直购电模式，推进机关用电参与电力交易市场，用电价格明显降低。三是强化日常监管，办公设备和办公耗材等物资严格按照制度审批统一采购，多方比价压低采购价格，落实公共机构节能要求，维修更换高耗能电机设备。对办公楼暖气等重点部位和关键

环节，定期开展巡查与维护保养，及时发现并消除潜在隐患，保障镇机关平稳有序运行。发现的主要问题及原因：实际用水用电量与设定的目标有偏差，原因是2024年，我镇创新模式，节能降费。一是积极研究国家用电政策，响应国家电网市场化改革进入直购电模式，推进机关用电参与电力交易市场，用电价格明显降低。二是强化节能降耗，要求下班前必须关灯、关电脑、关空调，加强日常督促提醒，提倡“只开一盏灯”“节约一滴水”，坚决杜绝白昼灯、长明灯、无人灯，长流水、跑冒滴漏等现象。倡导上下三层楼以内步行前往，降低电梯乘坐频次。三是落实公共机构节能要求，维修更换高耗能电机设备。通过节电节水措施，全年用电量和用水量均减少。下一步改进措施：下一年度我镇将立足实际，参照上年度实际用水量统计分析，科学合理设置年度指标值，确保指标内容更具操作性和可衡量性，评判标准更加明确。同时加强风险评估、完善预算编制流程、提高预算编制人员的专业素质等，提高预算编制科学性和准确性，提升项目资金执行率。

三、部门绩效评价结果

我们对“信息化建设及运维维护经费”项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:反映工业和信息化产业发展的支出。

三十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2024年度甘肃省财政厅（汇总）部门预算项目支出绩效自评表

附件

2024年度马鹿镇人民政府部门预算

项目支出绩效自评表

甘肃省财政厅

2025年8月

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	张家川回族自治县马鹿镇人民政府
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	920.94	1,329.15	1,329.15	144.3%	10	10
	其中：基本支出	904.94	848.30	848.30	93.7%
	项目支出	16	480.85	480.85	3005.3%
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体绩效目标完成情况	我镇按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作,切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化,并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。			2024 年，在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务,有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。结果运用情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	93.7%	3	2.98
		项目支出预算执行率	<=100%	3005.3%	3	2.98	偏差原因：部分项目未达到支付条件。改进措施：督促第三方服务专项及绩效评价、信息化建设及运行维护项目加快实施进度和验收，对验收合格项目及时支付合同款。
		“三公 ”经费控制率	<=100%	0%	3	2.98	偏差原因：严格落实过紧日子有关要求，厉行节约。改进措施：结合上年度三公经费预算执行情况和本年度工作实际，科学编制预算和绩效目标。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%（含)	3	2.98
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%（含)	3	2.98
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含)	3	2.98
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	91.80%	3	2.98
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%（含)	3	2.98
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含)	3	2.98

履职效果	部门履职目标	支付机关费用及时性	及时	100%-80%（含)	3	2.98
		票据发放准确度	>=98%	98%	3	2.98
		票据印刷合格率	>=95%	95%	3	2.98
		开展财政支出重点项目绩效评价数量	>=20 个	20 个	3	2.98
		财政资金使用效益	提升	100%-80%（含)	3	2.98
		预算绩效管理改革推进重点政策、重点举措的课题研究开展及时性	及时	100%-80%（含)	3	2.98
		财政数据安全性	安全	100%-80%（含)	3	2.98

		财政业务系统运行稳定率	稳定	100%-80%（含)	3	2.98
		保障财政各项工作顺利开展	稳定	100%-80%（含)	3	2.98
		会计等级制度健全性	健全	100%-80%（含)	3	2.98
		财会人员业务能力水平	提升	100%-80%（含)	3	2.98
	社会影响	会计人员素质及专业能力水平	持续提升	100%-80%（含)	3	2.98
		预算单位及市县财政预算绩效管理水平	提升	100%-80%（含)	3	2.98
		信息化系统使用率	>=95%	98%	3	2.98
		非税收入规范性	规范	100%-80%（含)	3	2.98
	服务对象满意度	票据使用人员满意度	>=95%	95%	3	2.98
		财政业务信息化系统用户满意度	>=85%	89.57%	3	2.98
		市县财政预算绩效管理科室满意度	>=90%	95%	3	2.98
能力建设	长效管理	完善厅机关内部制度办法	不断完善	100%-80%（含)	2	1.8
	长效管理	全面实施预算绩效管理	持续推进	100%-80%（含)	3	2.98
	人力资源建设	财政人员能力素养	不断提升	100%-80%（含)	3	2.98
	人力资源建设	社会会计人员从业水平	不断提升	100%-80%（含)	2	1.8
	档案管理	财政档案电子化	全面推进	100%-80%（含)	3	2.98
	档案管理	财政档案规范化管理	不断规范	100%-80%（含)	3	12.98
合计					100	97.23	优秀
说明：1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标； 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目名称

马鹿镇村级共管共享资金

主管部门

马鹿镇人民政府

实施单位

马鹿镇人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

（万元）

全年预算数

（万元）

全年执行数

（万元）

执行率（%）

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：财政拨款

100%

上年结转资金

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

马鹿镇共管共享项目坚持政府引导、建管并重、村民自治、财政补助的原则，以改善农村人居环境为基础，以保障村级公益性设施正常运转为目的，强化宣传引导，加大资金整合力度，扎实推进村级公益性设施共管共享工作。因地制宜，从各村“最急需、最急盼、最直接”的公益性设施设备保障维护问题入手，以村为基本单位，成立共管共享理事会，完善管理机制，财政每村投入1万元维护基金，对村道路、渠道、文化体育器械、环境整治等各类基础设施进行定期检查维修维护。按照“四议两公开”公开选聘的程序，开展村内主要路段卫生保洁，渠系维护，树木灌水，公共设施管理等各项工作。2024年，已整合拨付支持村级公益性设施共管共享资金16万元。

马鹿镇共管共享资金主要由马鹿镇人民政府实施项目管理。负责办理日常事务。由镇政府牵头和施工方签订了相关责任书，并严格遵照执行，使项目管理规范化、程序化。在项目实施过程中，镇政府财政所每周召开一次调度会，检查督促，研究措施，解决问题。同时，政府领导多次就该项目进度、质量、安全等方面情况进行全面检查，对工程项目顺利实施起到了积极的促进作用。

马鹿镇村级公益性共管共享资金作为续建项目，严格按照招标管理，确保规范运作，切实做到专款专用，累计使用，深入推进乡村振兴战略，助推脱贫攻坚，按照国家《农村人居环境整治三年行动方案》的要求，管好、用好、维护好农村村级公益性设施，完善乡村治理体系，提升乡村治理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

指标

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本

指标

项目成本控制数

<=16万元

21 16万元

产出指标

数量指标

维护设备数量

>16村

16个

3.64

运维人员数

>=100人

3206人

3.64

3.09

质量指标

软件运行稳定率

>=95%

100%

3.64

设备设施验收合格率

>=95%

98%

3.64

网络信息安全性

及时

100%-80%（含)

3.64

3.28

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	系统运维规范性	及时	100%-80%（含)	3.64	3.28
	质量指标	系统运维稳定率	>=95%	100%-80%（含)	3.64	3.64
	时效指标	项目验收及时性	及时	100%-80%（含)	3.64	3.28
		信息系统建设及时性	及时	100%-80%（含)	3.64	3.28
		运营维护及时性	及时	100%-80%（含)	3.6	3.24
效益指标	社会效益指标	财政数据安全性	安全	100%-80%（含)	6.67	6
		财政业务系统运行稳定率	稳定	100%-80%（含)	6.67	6
		信息化系统使用率	>=95%	100%	6.66	6.66
满意度指标	服务对象满意度指标	财政业务信息化系统用户满意度	>=85%	90%	10	10
总分					100	93.57	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。