2025年闫家乡人民政府部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
闫家乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、机构设置
闫家乡党委、乡政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算827.43万元，比2024年预算减少41.43万元，减少4.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入827.43万元，占100%。
（二）支出预算
2025年部门支出预算827.43万元，比2024年预算减少41.43万元，减少4.77%。其中：基本支出827.43万元，占100%；项目支出0万元。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出655.24万元。
2．社会保障和就业支出为79.79万元。
3．卫生健康支出为31.61万元。
4．住房保障支出为60.61万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出827.43万元，比2024年预算减少41.43万元，减少4.77%。减少的主要原因是人员工资变动。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出827.43万元，其中：
人员经费753.33万元。主要包括:主要包括:基本工资238.92万元、津贴补贴127.16万元、奖金126.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.8万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.65万元、职工基本医疗保险缴费31.61万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金60.61万元、绩效工资88.46万元、退休费0.53万元、退职（役）费0.49万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0.07万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费74.1万元。主要包括:办公费20万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费8万元、邮电费5万元、取暖费15万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.1万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算减少14万元，下降100%，下降的主要原因是项目资金减少。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。
2.公务接待费3万元，与2024年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2024年预算相比无变化。
5.会议费0万元，与2024年预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算74.1万元，比2024年预算增加13.1万元，增加21.48%，增加的主要原因是公用经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
单位公有车辆2辆，价值25万元，办公用房一栋，价值73.15万元，专用设备及通用设备价值0万元。
2025年拟采购固定资产约11.2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门计划征收0万元，主要是2025年本单位无非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出
十、预算绩效情况说明
2025年无部门预算从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
