2024年马鹿林场部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。4、保护森林，防止火灾。
二、机构设置
马鹿林场根据省市和县级单位有关文件精神，结合工作需要，编制总数96人，实有在职人数73人，抚养人员19人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年收入预算989.42万元，比2023年690.9702万元增加298.45万元，增加43.2%。其中：一般公共预算拨款989.42万元，比2022年690.9702万元增加298.45万元，增加的原因是工资上涨与奖励性工资以及单位人数增加和办公经费增加。
（二）支出预算
2024年支出预算989.42万元，比2023年预算增加690.9702万元，增加43.2%，增加的原因是工资上涨与奖励性工资及办公费上涨。
1．一般公共服务支出0万元。与2023年相比较无变化
2．外交支出0万元。与2023年相比较无变化
3．国防支出为0X万元。与2023年相比较无变化
4．公共安全支出为0万元。与2023年相比较无变化
5．教育支出为0万元。与2023年相比较无变化
6．科学技术支出为0万元。与2023年相比较无变化
7．文化旅游体育与传媒支出为0万元。与2023年相比较无变化
8．社会保障和就业支出为111.02万元。较上年度有所增加
9．卫生健康支出为38.1万元。较上年度有所增加
10．节能环保支出为0万元。与上年度相比较无变化
11．城乡社区支出为0万元。与上年度相比较无变化
12．农林水支出为767.33万元。较上年度有所增加
13．交通运输支出为0万元。
14．资源勘探工业信息等支出为0万元。
15．商业服务业等支出为0万元。
16．金融支出为0万元。
17．援助其他地区支出为0万元。
18．自然资源海洋气象等支出为0万元。
19．住房保障支出为72.98万元
20．粮油物资储备支出为0万元。
21.国有资本经营预算支出为0万元。
22．灾害防治及应急管理支出为0万元
23．其他支出为0万元。
24．债务还本支出为0万元。
25．债务付息支出为0万元。
26．抗疫特别国债安排的支出为0万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出989.42万元，比2023年预算增加298.45万元，增长43.2%，增长的主要原因是工资上涨以及人员经费增加、奖励性工资增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出989.42万元，其中：
人员经费920.42万元。主要包括:主要包括:基本工资299.33万元、津贴补贴105.87万元、奖金148.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.78万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.34万元、职工基本医疗保险缴费38.10万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金72.98万元、绩效工资144.88万元、退休费8.2万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助6.7万元。
日常公用经费69万元。主要包括:办公费46万元、印刷费5万元、咨询费X0万元、手续费0万元、水费1万元、电费4万元、邮电费0万元、取暖费10万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与2023年预算无变化
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0元，比2023年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元，比2023年预算无变化。
5.会议费0万元，比2023年预算无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算69万元，比2023年预算增加48.6万元，增长238%，增加的主要原因是人均办公费上调。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0X0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约30万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款989.42万元，其中：一般公共预算拨款989.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
