目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。

（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）管理县地震局。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）办公室（应急指挥股，法规教育和信息股）。负责机关日常工作，承担党建、信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。负责行政审批工作。开展应急管理方面的对外合作与交流；承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。衔接驻张武警部队参与应急救援工作。组织起草有关应急管理工作方面的规范性文件。承担局机关重大行政决策及规范性文件的合法性审核，重大行政执法决定法制性审核工作，承担行政复议和行政应诉相关工作。负责宣传教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。承担全县安全生产、防灾减灾、应急指挥专家组管理工作等。

（二）防灾减灾救灾股（预案管理和调查评估股，火灾防治管理股，防汛抗旱和地质灾害救援股）。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。负责全县预案管理和调查评估，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担应急演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥协调和保障工作。

（三）安全生产监管股（危险化学品安全监督管理股，矿山和工商贸安全监督管理股，综合协调股）负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记、非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

行政编制6人，工勤编制2人 ，实有行政人员8人，工勤人员2人（其中机关工勤1人、事业工勤1人）。下设应急救援服务中心，编制13人，实有13人，应急管理综合行政执法队编制15人，实有人数14人。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算568.8147万元，比2023年预算392.5335万元增加176.2812万元，增长30.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入568.8147万元，占100%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算568.8147万元，比2023年预算392.5335万元增加176.2812万元，增长30.99%。其中：基本支出538.8147万元，占94.73%；项目支出30万元，占5.27%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1．社会保障和就业支出为55.2962万元。

2．卫生健康支出为21.5173万元。

3．住房保障支出为41.0993万元

4．灾害防治及应急管理支出为450.9019万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出568.8147万元，比2023年预算增加392.5335万元增加176.2812万元，增长30.99%，增长的主要原因是公用经费和人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出538.8147万元，其中：

人员经费493.1747万元。主要包括:主要包括:基本工资165.091万元、津贴补贴65.7060万元、奖金83.8469万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.9656万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.1307万元、职工基本医疗保险缴费21.5172万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金41.0993万元、绩效工资60.6180万元、退休费1.2万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费45.64万元。主要包括:办公费16.9万元、印刷费14.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.64万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出30万元，与2023年预算30万元无变化。共包含1个项目，其中安全生产监督管理及抢险救灾资金30万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算无变化，主要原因是本单位没有出国出境费用。

2.公务接待费0万元，与2023年预算无变化，主要原因是本单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算无变化。

4.培训费0万元，与2023年预算无变化，主要原因是培训费没有预算。

5.会议费0万元，与2023年预算无变化，主要原因是2024年没有单列会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算37万元，比2023年预算10.8万元增加26.2万元，增长70.81%，增加的主要原因是2024年公用经费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额26.65万元，其中：政府采购货物预算26.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为330.2441万元。其中：办公用房991.5平方米。共有公务用车1辆，价值17.52万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门无涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款568.8147万元，其中：一般公共预算拨款568.8147万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.张家川回族自治县应急管理局2024年度部门预算公开表

    2.张家川回族自治县应急管理局2024年部门整体支出绩效目标申报表

    3.张家川回族自治县应急管理局2024年部门项目支出绩效目标申报表