2024年张家川回族自治县消防救援大队预算公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

　 国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。张家川县消防救援大队实行天水市消防救援支队 、张家川县委和县政府双重领导体制，依据有关法律法规履行下列职责：

　　1、承担县域城乡综合性消防救援工作，负责处置相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

　　2、承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

　　3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

　　4、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

　　5、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

　　6、负责消防应急救援专业化队伍建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

　　7、完成县委、县政府交办的相关任务。

二、机构设置

张家川县消防救援大队属于一级预算单位。总编制54名，其中干部4人，合同制消防人员50名（其中：政府专职消防队员33人，文员17人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年部门收入预算548.67万元，比2023年预算增加93.846万元，增长20.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入548.67万元，占100%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算548.67万元，比2023年预算增加93.846万元，增长20.63%。其中：基本支出307.98万元，占56.13%；项目支出240.69万元，占43.87%。

按照政府支出功能科目分类统计，主要是灾害防治及应急管理支出为548.67万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出548.67万元，比2023年预算增加93.846万元，增长20.63%，增长的主要原因是①政府专职消防员及文员工资增长及人员增加；②政府专职消防员缴纳“五险一金”经费比2023年有所增加；③2024年消防员伙食补助增加;④消防救援业务经费及消防员个人防护装备经费列入预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出307.98万元，其中：

人员经费307.98万元。主要包括:主要包括:基本工资307.98万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金0万元、绩效工资0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。

日常公用经费0万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出240.69万元，比2023年预算减少185.7万元，下降43.55%，下降的主要原因是将政府专职消防员及文员财政工资列入到基本支出项目中。共包含4个项目，其中：①政府专职消防员及文员缴纳“五险一金”和其他险经费120.35万元；②高危行业“两补一贴”、年终绩效、取暖费22.34万元；③消防保障业务经费及伙食费80万元；④消防员个人防护装备经费18万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购服务预算2.6万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1300万元。其中：办公用房1900平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值645.2万元。2024年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

2024年政府性基金预算安排支出0万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年度本部门无部门管理转移支付支出。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款548.67万元，其中：一般公共预算拨款548.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。