目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
龙山西小负责实施龙山镇西门村的小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
龙山西小属于独立编制、独立核算财政补助事业单位。学区现有在职教师58人，退休7人，事业编制36人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为850.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.34万元,增长16.65%,主要原因是在职人员增加；学生人数增加的原因。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计850.03万元,其中：财政拨款收入841.17万元,占98.96%；其他收入8.85万元,占1.04%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计850.03万元,其中：基本支出850.03万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为841.17万元。与上年相比,各增加112.49万元,增长15.44%。主要原因是在职人员增加；学生人数增加的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出841.17万元,较上年决算数增加112.49万元,增长15.44%。主要原因是在职人员增加；学生人数增加的原因。
1．教育支出年初预算数为462.84万元,支出决算为683.27万元,完成年初预算的147.63%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加；学生人数增加的原因。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1.53万元,支出决算为78.53万元,完成年初预算的5149.19%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加；学生人数增加的原因。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.89万元,完成年初预算的%,，决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.71万元,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴（工会经费）支出。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是教师住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.17万元。其中：
人员经费757.28万元,较上年决算数增加106.83万元,增长16.42%,主要原因是主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括增加教师的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费83.90万元,较上年决算数增加5.66万元,增长7.24%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数减少0.34万元,下降27.87%,主要原因是由于疫情原因，教师没有外出培训，也没有举行校本培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.03万元,其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,无“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
