目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作。

（六）拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。

（七）配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。

（八）负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

二、机构设置

2022年末核定机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位内设3个股室，分别为办公室、商贸综合股、电子商务中心，和去年相比，也没有变化。人员情况:2022年底，本单位共有在职人员16人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为497.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少596.23万元,下降54.54%,主要原因是2022年度项目减少，电子商务进农村综合示范项目已实施结束。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计497.03万元,其中：财政拨款收入497.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计497.03万元,其中：基本支出403.03万元,占81.09%；项目支出94.00万元,占18.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为497.03万元。与上年相比,各减少350.44万元,下降41.35%。主要原因是2022年度项目减少，电子商务进农村综合示范项目已实施结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共服务支出年初预算数为311.27万元,支出决算为311.27万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度项目减少，电子商务进农村综合示范项目已实施结束。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.90万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为33.30万元,支出决算为33.30万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%。

5．商业服务业等支出年初预算数为124.45万元,支出决算为124.45万元,完成年初预算的100.0%，

6．住房保障支出年初预算数为11.72万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.03万元。其中：

人员经费257.30万元,较上年决算数增加92.38万元,增长56.01%,主要原因单位人员增加。人员经费用途主要用于“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、公积金等费用支出。

公用经费145.73万元,较上年决算数增加142.24万元,增长4078.75%,主要原因是增加了疫情防控物资采购费用。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出145.73万元,机关运行经费主要用于开办公费、差旅费，专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加142.24万元,增长4075.64%,主要原因是增加了疫情防控物资采购费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少47.36万元,下降100.0%,主要原因是电子商务进农村综合示范项目结束，电子商务项目减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费预决算为零

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全，市场运行稳定良好；二是外出招商精准，三是印刷的《张家川县招商指南》，招商引资企业反响良好，已成为宣传我县对外招商的一张名片。三是企业满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。