目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。
（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。
（三）负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。
（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。
（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定边境内居留、旅行等事务的管理工作。
（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。
（七）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。
（八）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。
（九）依法管理集会、游行、示威活动。
（十）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。
（十一）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。
（十二）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。
（十三）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。
（十四）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。
（十五）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
（十六）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。
（十七）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油、气治安案件、刑事案件，打击涉油、气违法犯罪活动；稽查审核石油、天然气运销工作。
（十八）负责全县公安队伍正规化建设。
（十九）负责防范和处理邪教有关工作。
（二十）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置
内设机构
根据工作职责，县公安局设19个职能科室（大队）。其中：政工监督室为县公安局党委主管公安政治工作的办事机构和负责指导全县公安队伍建设的副科级工作机构，归口管理干部科、警务科和宣传科。
（一）政工监督室
（二）纪检监察室
（三） 办公室
（四）警务保障室
（五）情报中心（合成作战指挥中心）
（六）警务督察大队
（七）治安管理大队
（八）特巡警大队
（九）国内安全保卫大队（反邪教大队、反恐怖大队）
（十）经济犯罪侦查大队
（十一）刑事侦查大队
（十二）刑事科学技术室
（十三）出入境管理大队
（十四）网络安全保卫大队
（十五）法制大队（信访办公室）
（十六）预审大队
（十七）禁毒大队
（十八）户政管理大队
直属机构：交通警察大队、森林警察大队、县看守所、县拘留所。
派出机构：设立城关派出所、龙山派出所、东关派出所、恭门派出所、马鹿派出所、马鹿毒品检查站、平安派出所、刘堡派出所、张棉派出所、川王派出所、大阳派出所、连五派出所、马关派出所、梁山派出所、闫家派出所、木河派出所、胡川派出所。
第二部分2022年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8520.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少1203.86万元,下降12.38%,主要原因是建设项目完工，预算拨款较少，相应收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8520.36万元,其中：财政拨款收入8520.36万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8520.36万元,其中：基本支出7052.79万元,占82.78%；项目支出1467.57万元,占17.22%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为8520.36万元。与上年相比,各减少425.21万元,下降4.75%。主要原因是建设项目完工，预算拨款较少，相应收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出8520.36万元,较上年决算数减少425.21万元,下降4.75%。主要原因是建设项目完工，预算拨款较少，相应收支减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为4408.10万元,支出决算为6625.49万元,完成年初预算的150.3%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目未列入年初预算。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为650.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出未列入年初数预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为359.27万元,决算数大于预算数的主要原因是支付职工配套养老保险。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为176.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工配套医疗保险。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为工会经费，年初未列入年初预算。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为328.19万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为财政配套公积金
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为369.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是为消防部门应急支出，年初未列入预算。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7052.79万元。其中：
人员经费6155.36万元,较上年决算数增加1273.44万元,增长26.08%,辅警人员增加，在职人员正常晋升职务、职级调整，补发工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
公用经费897.43万元,较上年决算数增加563.9万元,增长169.07%,主要原因是辅警人员增加，部门开支增加)。公用经费用途主要包括.办公费、水费、电费、维修费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出897.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费177.96万元，印刷费22.7万元，咨询费2万元，水费5.83万元，电费122.84万元，邮电费8.97万元，取暖费36.86万元，维修费28.59万元，差旅费4.17万元，警犬驯养费20.96万元，租赁费36.86万元，被装购置费131.49万元，劳务费22.79万元，委托业务费77.15万元，工会经费16.76万元。其他交通费用17.52万元，专用设备购置费3.9万元，信息网络及软件购置更新160.67万元。机关运行经费较上年决算数增加563.9万元,增长169.07%,主要原因是辅警被装购置费费及移动警务都是新增项目。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出10.99万元,较上年决算数减少16.31万元,下降59.74%,缩减开支，好多培训实现线上培训。
八、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额276.5801万元，其中：政府采购货物支出276.5801万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额276.5801万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.8090万元，占政府采购支出总额的18.4%。九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少140.39万元,下降100.0%,主要原因是上年度把执法值勤车辆开支列入了三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,
2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
3．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金198.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。组织对禁毒工作经费、治安监控线路租用费、取消户口办证工本费补助、警犬技术工作经费、首次申领居民身份证工本费补助6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出198.5万元。组织对户政大队、禁毒大队、刑事科学技术室等3个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出110万元。其中，对刑事科学技术室、户政大队等部门整体支出分别委托县绩效评价委员会等第三方机构开展绩效评价。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目自评得分为96分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。
（三）部门绩效评价结果
项目绩效目标完成情况：一是加强进度经费保障，构建“机制投入”的财政保障模式；二是群众满意度增加。发现的主要问题及原因：一是未能加强禁毒基础设施建设，主要原因是政府投入有限；二是禁毒经费未能逐年增加，主要原因是本级财政财力有限。下一步改进措施：一是积极加强沟通，争取政府的大力支持；二是多方面筹措资金。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
