2022年度

张家川回族自治县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。

2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。

3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。

4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。

5.牵头开展社会信用体系建设工作。

6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。

7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。

8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。

9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。

10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。

11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。

12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。

13.牵头协调推广政府和社会资本合作。

14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。

15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。

16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作。

二、机构设置

我单位内设4个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股。截止2022年底有在职人员26人，其中：行政人员11人（机关人员9人，工勤人员2人）；事业人员15人（参照公务员法管理人员4人，事业管理人员11人）。退休15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4614.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少5145.6万元,下降52.72%,主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4614.01万元,其中：财政拨款收入4417.38万元,占95.74%；其他收入196.64万元,占4.26%。其中：

1.财政拨款收入4417.38万元，较上年度决算数减少4735.36万元，下降51.7%，主要是衔接项目资金预算安排减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是存量资金安排的收入。较上年度决算数减少18.61万元，下降8.6%，主要是农村基础设施项目预算安排减少。

5.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较上年度决算数减少391.63万元，下降100%，主要是农村基础设施项目预算安排减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4614.01万元,其中：基本支出405.57万元,占8.79%；项目支出4208.44万元,占91.21%。其中:

1.基本支出较上年度决算数增加28.03万元，增长7.4%，主要是人员工资增加。

2.项目支出较上年度决算数减少5173.63万元，下降55.14%，主要是农林水等涉农整合衔接项目资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4417.38万元。与上年相比,各减少5121.35万元,下降53.69%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4417.38万元,较上年决算数减少5121.35万元,下降53.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1266.93万元,支出决算为770.95万元,完成年初预算的60.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目前期费年初预算1000万元，实际分解下达本单位409.37万元，其余由财政直接下达到相关部门、乡镇。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为50.52万元,决算数大于预算数的主要原因是将退休人员死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险财政配套、工伤养老保险支出等未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.07万元，决算数大于预算数的主要原因是将疫情隔离点防疫物资采购支出未列入年初预算。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3551.42万元,决算数大于预算数的主要原因是将上级安排的以工代赈项目、农村基础设施项目、易地扶贫搬迁后续产业等项目建设支出未列入年初预算。

5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.42万元,决算数大于预算数的主要原因是将财政配套住房公积金支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.57万元。其中：

人员经费374.06万元,较上年决算数增加19.82万元,增长5.6%,主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费、死亡抚恤金。

公用经费31.51万元,较上年决算数增加8.21万元,增长35.25%,主要原因是单位承担职能较多、业务量大，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加8.21万元,增长35.24%,主要原因是单位承担职能较多、业务量大，机关运行经费支出增加。

本年度培训费支出6.00万元,较上年决算数增加6.0万元,增长100%,主要原因是开展项目谋划管理业务知识培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计105.65万元,其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于节能事务监察工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对张家川县2022年以工代赈项目、易地扶贫搬迁集中安置区后续产业项目、2022年中省第二批衔接资金基础设施项目等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2254.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：我单位实施的财政衔接推进乡村振兴补助资金项目均能按照项目建设基本程序组织实施，项目组织有力、管理科学、与乡镇衔接配合紧密，加大调度力度，从而确保项目按期保质保量顺利完工，达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映张家川县2022年以工代赈项目、易地扶贫搬迁集中安置区后续产业项目、2022年中省第二批衔接资金基础设施项目等3个项目绩效自评结果。

1.张家川县2022年以工代赈项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1523万元，执行数为1523万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在闫家乡闫家村、大场村改建四级公路10.3公里，在川王镇新建道路全长5.5公里，在木河乡实施硬化道路 2.6公里, 该项目的实施，有效改善项目区基础设施条件，为巩固脱贫攻坚成果，促进当地经济社会发展打下了坚实的基础，同时，鼓励当地群众通过积极投劳投工，参加工程建设，获得劳务报酬，增加群众收入。

2.易地扶贫搬迁集中安置区后续产业项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。 全年预算数为472万元，执行数为472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在张川镇杨川村新建日光温棚5座，建筑面积546平方米，使用面积450平方米，总建筑面积2730平方米；在马关镇小庄新村建设新鲜蔬菜加工厂房1栋，建筑面积350平方米；在大阳镇梁堡新村建设蘑菇大棚6栋，项目总建筑面积1440平方米；在闫家乡付堡村新建养殖场1处，新建牛舍720平方米。该项目的实施，为积极培育扶持搬迁安置点后续产业发展，拓宽群众稳定增收渠道，稳步增加群众收入打下了坚实的基础。

3.2022年中省第二批衔接资金基础设施项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为259.2万元，执行数为259.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在马关镇庙湾村新建河堤1处220米；在胡川镇后湾村建设挡土墙2处；在张川镇背武村新建浆砌片石挡土墙1300立方米，硬化道路450平方米；在木河乡店子村新建浆砌片石挡土墙858立方米；在张棉乡周家村新建浆砌片石挡土墙400立方米，硬化道路240平方米；在闫家乡操场村浆砌片石挡土墙1处。该项目的实施，改善了农村基础设施落后的状况，有效保护村庄安全，解决了群众出行难、生产物资运输难等问题，极大改善了群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下了坚实的基础。

发现的主要问题及原因：一是项目建成交付使用后，项目管护责任落实方面还不到位。二是后续产业利益联结机制方面还需要进一步完善和健全。

下一步改进措施：一是建议镇村根据当地实际情况，制定管护办法，落实管护责任，加大督促检查力度，开展项目日常维护工作，保证工程长期发挥效益，造福于民。二是要结合当地实际，进一步建立和完善后续产业利益联结机制，确保发挥辐射带动作用，吸引周边群众积极发展特色产业，达到共同致富的目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。