目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）依法查处各类涉林刑事案件、治安案件。
（二）依照国家有关法律规定，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处盗伐、滥伐林木，非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源的违法犯罪行为。
（三）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。
（四）协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、机构设置
张家川县公安局森林警察大队为张家川县公安局内设机构（正科级行政建制，设大队长1名、副大队长1名），行政编制18名，大队下设：关山森林派出所（副科级建制，设所长1名）；马鹿森林派出所（副科级建制，设所长1名）；张棉森林派出所（副科级建制，设所长1名）。
第二部分2022年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为298.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.47万元,增长4.72%,主要原因是办案经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计298.55万元,其中：财政拨款收入298.55万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计298.55万元,其中：基本支出298.55万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为298.55万元。与上年相比,各增加15.87万元,增长5.61%。主要原因是办案经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出298.55万元,较上年决算数增加15.87万元,增长5.61%。主要原因是办案经费预算增加。
1．一般公共服务支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出 年初预算数为180.70万元,支出决算为256.18万元,完成年初预算的141.77%,决算数大于预算数的主要原因是办案经费预算增加。
5．教育支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为18.28万元,决算数大于预算数的主要原因是后半年将养老、职业年金等单独列入预算。
9．卫生健康支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为7.24万元,决算数大于预算数的主要原因是后半年将医疗保险单独列入预算。
10．节能环保支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是后半年将住房公积金单独列入预算。
20．粮油物资储备支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出298.55万元。其中：人员经费260.80万元,较上年决算数增加12.25万元,增长4.93%,主要原因是人员工资晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保等单独列入预算。公用经费37.76万元,较上年决算数增加3.63万元,增长10.62%,主要原因是办案、防火经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、案件办理鉴定费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出37.76万元,机关运行经费主要用于开支办案、防火、办公费、印刷费、案件办理鉴定费，机关运行经费较上年决算数增加3.63万元,增长10.64%,主要原因是案件办理费用预算增加。
本年度会议费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.0868万元,其中：政府采购货物支出6.0868万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.0868万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,主要是用于执法办案。特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有预算三公经费。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有预算三公经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有预算三公经费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位是二级预算单位，未开展预算绩效管理
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
