2022年度
张家川回族自治县应急管理局部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（无）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。
（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。
（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行业务指导职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。
（八）业务指导全县消防工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、工作。
（十一）指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）管理县地震局。
（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
二、机构设置
张家川县局管理局内设股室：1.办公室；2.防灾减灾股；3.安全生产综合协调股；4.自然灾害综合协调股。
局属事业单位：1.县应急救援服务中心；2.应急管理综合行政执法队。
县应急管理局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为36名，其中：公务员编制6名，机关工勤人员编制2名，事业人员编制28名。单位在职人员36人，退休4人，抚养人员0人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为820.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少1290.67万元,下降61.12%,主要原因是过紧日子，上年结余结转资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计820.86万元,其中：财政拨款收入820.86万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计820.86万元,其中：基本支出525.86万元,占64.06%；项目支出295.01万元,占35.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为820.86万元。与上年相比,各减少908.31万元,下降52.53%，主要原因是上年结余结转资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出820.86万元,较上年决算数减少908.31万元,下降52.53%，主要原因是上年结余结转资金减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.98万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的4140.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算社会保障和就业支出，由财政统一下达指标。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为173.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资购置资金增加。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出结转资金和统一下达工会经费。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算住房保障资金，有财政统一下达。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为518.46万元,支出决算为577.29万元,完成年初预算的111.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初有结余结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.86万元。其中：
人员经费427.57万元,较上年决算数减少857.11万元,下降66.72%,主要原因是上年结转资金减少和冬春生活救助资金的结转。人员经费用途主要包括基本工资105.35万元、津贴223.93万元、奖金11.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.11万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金28.84万元、退休费0.98万元、生活补助0.39万元。
公用经费98.28万元,较上年决算数减少346.21万元,下降77.89%,主要原因是过紧日子公用经费和项目减少。公用经费用途主要包括办公费31.65万元、印刷费12.65万元、电费1.82万元、邮电费6.59万元、取暖费7.73万元、差旅费4.48万元、维修（护）费3.91万元、劳务费13.04万元、工会经费0.8965万元、其他交通费用15.53万元、。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出98.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费31.6487万元、印刷费12.6458万元、电费1.8205万元、邮电费6.5930万元、取暖费7.7250万元、差旅费4.4774万元、维修（护）费3.9117万元、劳务费13.04万元、工会经费0.8965万元、其他交通费用15.5257万元。机关运行经费较上年决算数减少346.21万元,下降77.89%,主要原因是过紧日子公用经费和项目减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计62.87万元,其中：政府采购货物支出62.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,张家川县应急管理局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及13个项目（包括上年结余结转项目4个）涉及资金514.94万元，中途调整预算指标200万元，结余19.92万元，项目支出共计295.01万元， 实现一般公共预算项目绩效自评全覆盖。 从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全， 资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高， 基本实现了年度绩效目标。
(二)绩效自评结果
2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委经济工作会议精神和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动财政经济高质量发展，建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行，预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符，圆满完成县委、县政府下达的2022年各项目标任务。根据评价指标体系测算，本部门2022年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为97分。
(三)部门绩效评价结果
附件10. 2022年度张家川回族自治县应急管理局整体支出绩效目标自评报告
附件11. 2022年度张家川回族自治县应急管理局绩效目标自评表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、2022年张家川回族自治县应急管理局收入支出决算总表
4、2022年张家川回族自治县应急管理局财政拨款收入支出决算总表
5、2022年张家川回族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2022年张家川回族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、2022年张家川回族自治县应急管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2022年张家川回族自治县应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、2022年张家川回族自治县应急管理局财政拨款“三公”经费支出决算表
10、2022年度张家川回族自治县应急管理局整体支出绩效目标自评报告
11、2022年都张家川回族自治县应急管理局项目绩效目标自评表
