目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全县公务用车改革工作。
二是负责全县公务用房管理、使用和处置。
三是负责指导、管理和监督全县公共机构的节能等工作。
四是完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
县机关事务服务中心为全额预算拨款的正科级事业单位，核定编制8名，事业编制人员8人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1630.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加504.31万元,增长44.79%,主要原因是购买原法院办公楼、政府大楼外墙及设施维修改造等项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1630.34万元,其中：财政拨款收入1630.34万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1630.34万元,其中：基本支出101.63万元,占6.23%；项目支出1528.71万元,占93.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1630.34万元。与上年相比,各增加504.31万元,增长44.79%。主要原因是主要原因是购买原法院办公楼、政府大楼外墙及设施维修改造等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1630.34万元,较上年决算数增加504.31万元,增长44.79%。主要原因是购买原法院办公楼、政府大楼外墙及设施维修改造等项目经费。
1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。
2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。
3.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.63万元。其中：人员经费101.63万元,较上年决算数增加22.27万元,增长28.07%,主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计45.38万元,其中：政府采购货物支出45.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额45.36万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于公车平台运行调度。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为121.70万元,支出决算为121.70万元,,较上年决算数增加45.6万元,增长59.93%,主要原因是公务用车购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为121.70万元,支出决算为121.70万元,较上年决算数增加45.6万元,增长59.93%,主要原因是公务用车购置。其中：公务用车购置费全年预算数为45.36万元,支出决算为45.36万元,,较上年决算数增加45.36万元,增长%,主要原因是公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为76.34万元,支出决算为76.34万元,,较上年决算数增加0.24万元,增长0.32%,主要原因是公车运行维护费少量增加。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2022年我单位一般公共预算财政拨款项目支出总额630.94万元，其中：公务用车购置费200万，公务用车运行维护费125万，行政中心水电费34.8万，行政中心工作经费119.04万，行政中心取暖费86.5万，维修购置费65.6万。
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,年初预算项目6个，分别是公务用车购置费、公务用车运行维护费、行政中心水电费、行政中心工作经费、行政中心取暖费、维修购置费共计资金630.94万元。
从评价情况来看,2022年度6项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映的6个项目绩效自评结果。公务用车购置费200万，用于公务用车购置；公务用车运行维护费125万，用于公车平台车辆公务用车正常运行；行政中心水电费34.8万，用于行政中心水电费的支付，保障行政中心正常运行；行政中心工作经费119.04万，用于中心正常办公；行政中心取暖费86.5万，用于行政中心取暖费的支付，保障行政中心冬季取暖；维修购置费65.6万，用于行政大楼的维修及购置保障行政中心正常运行。
6个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为630.94万元,执行数为630.94万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度相对滞后。二是受资金限制，节能宣传相对单一。
下一步改进措施：我们将根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度。积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，抓好绩效目标源头管理、强化绩效运行监控管理、完善绩效评价管理机制，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。
(三) 部门绩效评价结果
附件10 2022年度张家川回族自治县机关事务服务中心绩效评价表
附件11 2022年度张家川回族自治县机关事务服务中心绩效自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
