目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。
（二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
（三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。
（四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。
（五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。
（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。
（七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。
（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。
（九）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。
（十）负责指导、监督全县政务信息公开工作。
（十一）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。
(十二)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。
（十三）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。
（十四）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。
（十五）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
2022年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。
第二部分2022年度部门决算表(见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为647.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.36万元,增长7.89%,主要原因是人员经费及办公经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计647.71万元,其中：财政拨款收入647.71万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计647.71万元,其中：基本支出608.43万元,占93.94%；项目支出39.28万元,占6.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为647.71万元。与上年相比,各增加49.74万元,增长8.32%，主要原因是人员经费及办公经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出647.71万元,较上年决算数增加49.74万元,增长8.32%。主要原因是人员经费及办公经费有所增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为757.26万元,支出决算为549.31万元,完成年初预算的72.54%,决算数小于预算数的人员变动。
2.公共安全支出年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.0%。
3.社会保障和就业支出年初预算数为64.00万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的68.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4．卫生健康支出年初预算数为25.52万元,支出决算为15.95万元,完成年初预算的62.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5．农林水支出年初预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100.0%。
6．住房保障支出年初预算数为45.84万元,支出决算为29.10万元,完成年初预算的63.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.43万元。其中：人员经费491.53万元,较上年决算数增加38.28万元,增长8.44%,主要原因是人员工资晋升增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费116.90万元,较上年决算数减少4.85万元,下降3.98%,主要原因是缩减办公费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出116.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少4.85万元,下降3.98%,主要原因是缩减办公费用支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计13.91425万元,其中：政府采购货物支出13.91425万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.91425万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额13.91425万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
)
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为8万元,支出决算为3.75万元,决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费全年预算数为3.75万元,支出决算为3.75万元,决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。,较上年决算数减少0.09万元,下降2.41%,主要原因是压缩各类公务接待费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待41批次363人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府法律顾问费、县乡视频租用费2个项目部门评价，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。效益层面：确保县政府各项工作任务落实到位。满意度层面：推动全县经济社会进步、提高法律普及率。绩效评价报告见附件11。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映政府法律顾问费、县乡视频租用费2个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算27万元，全年支出27万元，执行率100%。2个项目自评结果为“优秀”，各项目绩效自评情况见附件10。
(三)部门绩效评价结果
附件10 2022年度张家川回族自治县人民政府办公室绩效评价表
附件11 2022年度张家川回族自治县人民政府办公室绩效自评报告
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
