目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县职教中心是一所公办职业教育学校，担负着张家川县职业高中教育，以及相关的社会活动。
二、机构设置
我校是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次—县级，现有教职工94人，截止2023年初单位编制65人。
第二部分2022年度部门决算表
见附件Ⅰ：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1459.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少234.09万元,下降13.82%,主要原因是项目资金减少。(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1440.29万元,其中：财政拨款收入1440.29万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1450.03万元,其中：基本支出1450.03万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1440.29万元。与上年相比,各减少54.11万元,下降3.62%。主要原因是在职人员奖金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1440.29万元,较上年决算数减少54.11万元,下降3.62%。主要原因是在职人员奖金减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的2500%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。
2．外交支出：本部门没有相关数据。
3．国防支出：本部门没有相关数据。
4．公共安全支出：本部门没有相关数据。
5．教育支出年初预算数为832.74万元,支出决算为1223.22万元,完成年初预算的146.89%,决算数大于预算数的主要原因是学校规模扩大，支出增加。(由部门根据实际情况补充)。
6．科学技术支出：本部门没有相关数据。
7．文化旅游体育与传媒支出：本部门没有相关数据。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.21万元,完成年初预算的8621%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.15万元,完成年初预算的3015%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10．节能环保支出：本部门没有相关数据。
11．城乡社区支出：本部门没有相关数据。
12．农林水支出：本部门没有相关数据。
13．交通运输支出：本部门没有相关数据。
14．资源勘探工业信息等支出：本部门没有相关数据。
15．商业服务业等支出：本部门没有相关数据。
16．金融支出：本部门没有相关数据。
17．援助其他地区支出：本部门没有相关数据。
18．自然资源海洋气象等支出：本部门没有相关数据。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.71万元,完成年初预算的7571%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
20．粮油物资储备支出：本部门没有相关数据。
21.国有资本经营预算支出：本部门没有相关数据。
22．灾害防治及应急管理支出：本部门没有相关数据。
23．其他支出：本部门没有相关数据。
24．债务还本支出：本部门没有相关数据。
25．债务付息支出：本部门没有相关数据。
26．抗疫特别国债安排的支出：本部门没有相关数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.29万元。其中：
人员经费1117.28万元,较上年决算数增加95.11万元,增长9.3%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费323.01万元,较上年决算数减少149.22万元,下降31.6%,主要原因是提倡节俭。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电暖等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费(由部门根据实际情况补充)。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出29.17万元,较上年决算数增加11.21万元,增长62.42%,主要原因是培训人员增加，培训力度增大。(由部门根据实际情况补充)。
八、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”)
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务往来。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本部门未开展绩效评价工作
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
