目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责研究制定我县行政审批制度改革的政策、制度、规则和方案，并组织实施。

(二)负责行政审批项目的清理、确认工作和行政审批行为的监督检查。

(三)负责全县投资项目审批的前期工作和后续管理的牵头协调和会审会办工作。

(四)负责“一站式”服务的实施工作，进行跟踪督查，受理行政审批机关及其工作人员违规违纪审批行为的投诉。

(五)负责协调县政府进驻中心部门之间、中心窗口与后方单位之间的工作关系。

(六)负责窗口工作人员的监督管理，提供后勤保障服务。

(七)承担县行政审批制度改革领导小组的日常工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

内部设立办公室，负责中心的一切日常工作。

第二部分2022年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为153.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.25万元,增长0.82%,主要原因是人员基本工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153.42万元,其中：财政拨款收入153.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153.42万元,其中：基本支出97.70万元,占63.68%；项目支出55.73万元,占36.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为153.42万元。与上年相比,各增加1.25万元,增长0.82%。主要原因是人员基本工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.42万元,较上年决算数增加1.25万元,增长0.82%。主要原因是人员基本工资增长。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为71.00万元,支出决算为133.77万元,完成年初预算的188.41%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列入人员工资福利费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资福利，在年底决算中由上级部门将人员工资福利数按本部门实有人员进行下发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.70万元。其中：

人员经费97.70万元,较上年决算数增加18.34万元,增长23.11%,主要原因是人员基本工资福利正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少17.08万元，下降23.46%，主要原因是落实过“紧日子”要求及完成数字政府政务服务一体化系统建设。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.13万元,其中：政府采购货物支出6.13万元。授予中小企业合同金额6.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无三公经费支出；

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是不涉及公务接待工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及二级项目2个,共涉及资金71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对行政审批服务中心办公运行经费、政务服务专网租赁费2个项目部门评价，涉及一般公共预算支出55.73万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。效益层面：提升全县政务服务效率达到预期目标。满意度层面：达到办事群众满意度指标。绩效评价报告见附件11。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映行政审批服务中心办公运行经费、政务服务专网租赁费等2个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算71万元，全年支出55.73万元，执行率78.5%。2个项目自评结果为“优秀”，各项目绩效自评情况见附件10。

(三)部门绩效评价结果

附件10  2022年度张家川回族自治县行政审批服务中心绩效评价表

附件11  2022年度张家川回族自治县行政审批服务中心绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。