目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及其上级业务主管部门安排的工作任务；研究制定并组织实施全县教育事业发展的中长期规划、年度计划；组织实施全县教育事业管理体制改革，负责教育理论研究和宣传工作。
2.做好党的路线、方针和政策的学习、教育、宣传工作；负责做好教育系统各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党员队伍建设和“三会一课”组织实施的指导工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。
3.管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学校设置规划、社会力量办学和教师继续教育工作，指导全县各级各类学校的教育教学改革，推荐义务教育、职业教育均衡发展；指导民办教育的发展，协调规范民办学校办学行为。
4.负责实施教育行政监督、教育行政复议和各级各类学校教育督导评估工作，办理人大议案和政协提案；指导全县的教育督导工作，组织实施中小学教育的督导检查和评估验收工作，负责基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本局授权在县政务服务中心的各项工作，制订实施本单位的权责清单、行政权力运行流程等事宜。
6.抓好各级各类学校的领导班子建设，负责各级各类学校领导班子成员和后备干部的培养、考察和管理工作；制定教师队伍管理、调配和师资培训规划并组织实施；会同有关部门实施教师招聘和中专、中小学、幼儿园教师专业技术职务评审；组织实施教师资格认定、评优选先。
7.统筹管理本部门教育经费；负责中央和省、市下拨专项经费的分配，县财政下达经费的安排；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、专项投资、教育捐资、教育拨款、教育基建工程项目规划、投资办法和实施方案；对教育项目工程的规划、论证、申报、审定、实施、监督检查、评估和验收等各个环节实行全程管理；监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
8.组织指导资助贫困家庭学生工作，负责普通高中国家助学金的审批、发放和管理工作；负责中等职业学校免学费、助学金的审批、发放和管理工作；负责学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的审批、发放和管理工作；负责大学生生源地信用助学贷款及后续管理工作。
9.宣传、执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案；制定全县高考、中考等招生考试工作意见；负责全县中小学校学籍管理，核查报审普通高中、职业高中毕业学历证书，验发初中毕业生学历证书。
10.全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，对全县中小学进行业务指导；指导全县中小学校搞好勤工俭学活动，结合本地实际调整好勤工俭学计划。
11.指导协调学校体育训练和体育竞赛，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。
12.认真贯彻落实国家、省农村义务教育学生营养改善计划工作相关政策，负责全县农村义务教育学生营养改善计划工作方案拟定与实施，明确工作任务；建立健全各项规章制度，加强工作指导和监督检查，总结推广经验，及时发现问题，完善政策措施；协调相关部门对学校食堂、学生营养餐、供货企业进行食品安全检查和管理。
13.主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。
14.制订全县中小学教育技术装备发展规划，依据教育部和省教育厅颁布的中小学装备建设配备标准，研究制定我县中小学装备建设方案，并组织实施。制定我县教育信息化发展规划，完成教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核等任务。
15.负责全县各级学校校方责任保险费上解催交工作及中小学、职中、幼儿园学生校方责任保险统计上报工作。
16.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。
二、机构设置
内设机构：内设办公室、教育股、人事股、财务审计股、安全与卫健体艺股。现有在职职工55人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为86677.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加11191.83万元,增长14.83%,主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计86468.40万元,其中：财政拨款收入83760.18万元,占96.87%；上级补助收入3.11万元,占0.00%；事业收入252.74万元,占0.29%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2452.38万元,占2.84%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计86490.80万元,其中：基本支出65873.49万元,占76.16%；项目支出20617.31万元,占23.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为83760.18万元。与上年相比,各增加9950.06万元,增长13.48%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出82940.68万元,较上年决算数增加9210.74万元,增长12.49%。主要原因是项目支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1024.79万元,支出决算为84.28万元,完成年初预算的8.22%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。
2．教育支出年初预算数为50598.64万元,支出决算为71508.97万元,完成年初预算的141.33%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目支出增加。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科技部门指标调剂支出增加。
4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18.85万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。
5．社会保障和就业支出年初预算数为755.03万元,支出决算为5597.25万元,完成年初预算的741.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费等退休费增加。
6．卫生健康支出年初预算数为69.15万元,支出决算为1913.52万元,完成年初预算的2767.19%,决算数大于预算数的主要原因是卫健部门指标调剂项目支出增加。
7．农林水支出年初预算数为4.28万元,支出决算为120.18万元,完成年初预算的2808.96%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金支出增加。
8．住房保障支出年初预算数为114.12万元,支出决算为3694.14万元,完成年初预算的3237.01%,决算数大于预算数的主要原因是部门各单位住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65175.80万元。其中：
人员经费57761.49万元,较上年决算数增加7220.38万元,增长14.29%,主要原因是人员正常晋升经费支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费7414.31万元,较上年决算数增加367.02万元,增长5.21%,主要原因是上级部门下达义务教育公用经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我部门2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出105.99万元,较上年决算数增加2.17万元,增长2.09%,主要原因是学校培训费支出增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1150.84万元,其中：政府采购货物支出1130.62万元、政府采购工程支出0.86万元、政府采购服务支出19.35万元。授予中小企业合同金额803.35万元,占政府采购支出总额的69.81%,其中：授予小微企业合同金额534.32万元,占政府采购支出总额的46.43%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是由于公车改革，车辆收回。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入819.50万元,本年支出819.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下西城幼儿园建设项目800万元，乡村少年宫建设项目19.5万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金2260.51万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。从评价情况来看,9个项目为“优秀”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。绩效评价情况见附件2。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映班主任津贴、中小学发展项目等10个项目绩效自评结果。
班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为187万元,执行数为187万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好班主任教师考勤制度，班主任教师生活补助花名册进行公示，社会各方面监督，做到公开、透明、公正。二是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因：学校班主任工作量大，班主任津贴偏低。下一步改进措施：建议上级部门提高班主任津贴待遇，加大对班主任教师待遇的资金投入力度，不断促进教育公平，推进城乡教育均衡、健康、快速发展。
中小学发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为363万元,执行数为332.4万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是做好中小学发展专项项目项目的政策宣传工作。二是做好项目建设的招投标等前期工作，对建设项目规划、形象进度在政府网站公示，接受社会各方面监督，做到公开、透明、公正。三是按照工程形象进度及时拨付工程款。发现的主要问题及原因：项目立项批复后，前期手续繁琐，审批时间较长，致使工程开工不及时。下一步改进措施：简化项目审批手续，督促设计、审图、预算编制等单位加快项目审批手续，能够及时的让建设项目开工建设，尽快交付使用。
乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为552.24万元,执行数为552.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展好资助政策的宣传，采用丰富多样的形式，积极主动的宣传国家对乡村教师的补助政策。二是做好乡村教师考勤制度，乡村教师生活补助花名册进行公示，社会各方面监督，做到公开、透明、公正。三是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因：因县财力有限，乡村教师生活补助按照国家标准发放，偏远地区乡村教师生活补助有待提高。下一步改进措施：建议上级部门提高乡村教师待遇，加大对乡村教师待遇的资金投入力度，不断促进教育公平，推进城乡教育均衡、健康、快速发展。
高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善普通高中生均公用经费制度，保障经费拨付到位，支持高中学校发展。二是适当向乡村高中学校倾斜补助标准。三是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因：因县财力有限，高中生均公用经费标准还有待提高。下一步改进措施：建议上级部门支持我县高中教育发展，加大对高中改善办学条件的资金投入力度，不断促进教育公平，推进高中教育健康、快速发展。
特岗教师五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为363.93万元,执行数为347.57万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是开展好资助政策的宣传，采用丰富多样的形式，积极主动的宣传国家对特岗教师的补助政策。二是按照规定将特岗教师纳入我县机关事业单位养老保险参保制度。三是及时将社会保险资金缴纳到相应账户。发现的主要问题及原因：特岗教师工资每月仅发放中央的工资性补助，与我县在职教师待遇相比偏低。下一步改进措施：建议上级部门提高特岗待遇，加大特岗教师待遇的资金投入力度，不断促进教育公平，推进城乡教育均衡、健康、快速发展。
农村中小学代课人员养老补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按时发放。
中考高考工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好工作经费，保证资金安全，及时拨付资金。发现的主要问题及原因：中考高考工作业务量大，组织协调各方面还有待提高。下一步改进措施：宣传高考、中考政策，弘扬尊师重教风尚，提高教师社会地位，让更多的人关注教育、关心教师，全力做好中考、高考工作。
学生资助补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为254.98万元,执行数为236.93万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是开展好资助政策的宣传，采用丰富多样的形式，积极主动的宣传国家对各类学生资助政策。二是做好学生资助花名册进行公示，社会各方面监督，做到公开、透明、公正。三是及时将资助资金发放到位。发现的主要问题及原因：学生资助补助要做到应补尽补。下一步改进措施：协调各乡镇、民政、乡村振兴局等部门大数据统筹好应补尽补学生花名册，做到应补尽补。
教育督导工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传教育督导政策，弘扬尊师重教风尚，提高教师社会地位，让更多的人关注教育、关心教师，全力做好2022年教育督导工作。下一步改进措施：向上级单位争取督导补助经费，落实督导政策。
教育系统各项赛事经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果“合格”。项目全年预算数为100万元,执行数为4.4万元,完成预算的4.4%。项目绩效目标完成情况：宣传各项赛事活动政策，弘扬尊师重教风尚，大力推动我县体教融合深入发展，提高学生身体素质，促进青少年健康发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2022年各项体育赛事活动都未开展，致使经费未发挥效益。下一步改进措施：谋划好2023年体育赛事各项活动，举办第三届中小学生运动会、教师书画展、校园艺术节等各项活动。
(三)部门绩效评价结果
附件2：2022年部门绩效自评工作情况
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.张家川回族自治县教育局2022年部门决算公开表（汇总）
