目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.协调本县市场的规划，论证，筹资和建设，包括招商引资和对各类市场的新，扩，改建和维修。
2.负责市场内部的行业布局，出租出售和安排营业摊位，为经营者提供商品信息，物品寄存等服务。
3.收取设施租赁费，摊位费，信息费，仓储运输费及提供劳务性服务费，确保市场国有资产的保值和增值。
4.建立健全内部日常管理组织和制度，承担对市场的日常事务管理工作。
5.建立防火，卫生，治安等措施和制度，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。
6.配合市场主管机关的监督管理，自觉遵守国家的有关法律，法规。
7.完成县政府交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县市场建设中心为财政全额拨款科级建制参照公务员法管理的事业单位，经费独立核算，，下设办公室、财务室、编制7人。
第二部分 2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为222.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.98万元,下降24.45%,主要原因是过紧日子，缩减农贸综合市场改扩建投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计222.37万元,其中：财政拨款收入222.37万元,占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计222.37万元,其中：基本支出103.65万元,占46.61%；项目支出118.72万元,占53.39%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为222.37万元。与上年相比,各减少71.98万元,下降24.45%。主要原因是农贸综合市场改扩建投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出222.37万元,较上年决算数减少71.98万元,下降24.45%。主要原因是农贸综合市场改扩建投入减少。
1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初未预算。
2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年除未预算卫生健康支出所以减决算大于预算。
3.城乡社区支出年初预算数为59.02万元,支出决算为203.31万元,完成年初预算的344.47%,决算数大于预算数的主要原因是干部正常晋升工资及临聘人员、清洁工工资增加。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年除未预算由财政统一下达指标。
5.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算住房保障支出，由财政统一下达指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.65万元。其中：人员经费96.26万元,较上年决算数增加15.27万元,增长18.86%,主要原因是干部工资增加。人员经费用途主要包括基本工资57.85万元、津贴补贴3.57万元、奖金15.97万元。公用经费7.39万元,较上年决算数减少2.48万元,下降25.12%,主要原是政府采购支出减少。公用经费用途主要包括办公费1.35万元、邮电费0.45万元、租赁费0.3万元、其他交通费用5.1万元、农林水支出0.19万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出7.39万元,机关运行经费主要用于支办公费1.35万元、邮电费0.45万元、租赁费0.3万元、其他交通费用5.1万元、农林水支出0.19万元。机关运行经费较上年决算数减少2.48万元,下降25.13%,主要原因是办公经费及市场维修减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有会议费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.82万元,其中政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要是没有本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参照公务员法管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有预算“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位没有预算“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是财政未保障我单位因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务用车维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是没有公务接待费预算。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门当年没有绩效跟踪项目。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度没有绩效跟踪项目不存在绩效自评。
三、部门绩效评价结果
我部门在2022年度没有绩效跟踪项目不存在绩效自评。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
