张家川县交通运输局2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县交通运输局是张家川县公路建设、养护，交通综合执法等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定公路建设发展战略；编制年度部门预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督公路建设、养护、公路管理的执行情况。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
张家川县交通运输局内设及归口管理机构有办公室、项目办、交通运输事务服务中心、交通综合执法大队4个机构。
（二）其他事业单位
张家川县交通运输局下属2个非参照公务员法管理事业单位。分别为交通运输事务服务中心、交通综合执法大队。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算1548.59万元，比2022年1375.92万元增加172.67万元，增长12.55%。其中：一般公共预算拨款1548.59万元,比2022年1375.92万元增加172.67万元，增加的原因是：结转结余资金0万元，比2022年0万元持平，增加的原因是：①人员工资增加170.27万元；②公用经费增加2.4万元。
（二）全年支出
2023年支出预算1548.59万元，比2022年预算增加172.67万元，增长12.55%，增长的主要原因是：①运管局划转财政人员6名和新分配人员2名，人员工资增加；②公用经费增加2.4万元。
1、基本支出
2023年基本支出1020.59万元，其中人员经费990.59万元，公用经费30万元。比2022年预算增加172.67万元，增长20.36%，增长的主要原因是：①人员工资增加170.27万元；②公用经费增加2.4万元。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出528万元，比2022年预算528万元持平。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2023年项目支出528万元，其中：农村公路养护维修工程项目500万元，农村公路灾毁保险费项目28万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务990.59万元。
2、社会保障和就业支出4.15万元，
3、交通运输支出528万元。
（四）非税收入
非税收入预算：2023年交通运输局无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2023年我单位无政府性基金预算安排的支出）。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2023年三公经费预算0万元，与2022年预算无变化。
其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2022年预算无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2022年预算无变化。
（四）机关运行费
机关运行费30万元，比2022年预算增2.4万元，增长的主要原因是公用经费增加2.4万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年我局预算政府采购589.29万元的办公用品，具体分类见政府采购预算表。
（二）国有资产占用情况
本单位国有资产1346.20万元。其中：房屋价值1288.89万元、通用设备515万元、专用设备0.58万元、家具用具5.23万元。
（三））部门绩效评价进展情况（绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个为2023年农村公路养护维修项目和2023农村公路灾毁保险项目）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件4:2023年政府采购预算样表
