按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）基本情况。
1、制定全县审计工作发展规划和年度工作计划并组织实施。参与拟订和提出本县与财政经济相关的政策草案和宏观调控措施的建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
2、向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。
3、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门预算的执行情况和决算以及其他财政收支。（2）乡镇人民政府财政决算。（3）使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。（4）县财政投资和以县财政投资为主的建议项目的预算执行情况和决算。（5）县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。（6）县直部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他有关基金、资金的财务收支。（7）国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支。（8）其他法律、法规规定应由国家审计机关的其他事项。
4、按规定对县管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助有关部门查处相关重大案件。
7、指导和监督全县内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
8、指导和推广信息技术在审计领域的应用，根据省审计厅、市审计局的要求参与组织建设国家审计信息系统。
9、承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。
二、机构设置
1、办公室
承担县委审计委员会办公室日常事务，接受县委审计委员会办公室的统筹协调；处理局机关日常政务，负责有关会议的组织协调和有关报告、文件以及审计机关管理制度的起草、印发；负责局机关党的建设、党风廉政、精神文明、综治维稳等工作；管理审计宣传、政务督查、信息和机关文电处理、保密、信访、档案等工作；负责办理局机关职工考勤考核、人事、劳资事宜、承担劳动、安全、卫生等工作。
2、综合管理与重大政策跟踪审计股
负责国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计；负责拟订全县审计工作规划和年度计划；承担有关办法、制度、审计规范性文件的起草工作和机关文件的合法性审核工作；复核、审理审计业务事项；督查审计工作质量、审计行为和审计问题的整改；指导、监督、管理全县内部审计工作，开展内部审计人员的教育和培训，检查内部审计工作质量等工作。
3、经济责任与资环审计股
负责开展县直部门及乡、镇领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，主要审计领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署情况，履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任情况进行专项审计。
4、固定资产投资与项目稽查审计股
负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目、社会事业项目、以及其他项目的预算执行情况和决算等进行审计；以及其他关系国家利益和公共利益及民生资金的重大工程项目稽查及审计（含委托第三方审计）。
5、财政监管与电子数据审计股
负责县财政局预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；负责审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，开展电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。
县审计局所属事业单位为县审计事务中心。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算851.75万元，比2022年471.89万元增加379.86万元，增长80.5%。其中：一般公共预算拨款851.75万元,比2022年371.89万元增加479.86万元，增加的原因是新增审计委托业务费项目。
（二）全年支出
2023年支出预算851.75万元，比2022年预算增加379.86万元，增长80.5%，增长的主要原因是新增审计委托业务费项目。
1、基本支出
2023年基本支出451.75万元，其中人员经费347.65万元，公用经费102万元。比2022年预算371.89万元增加79.86万元，增长21.47%，增长的主要原因是人员工资增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出400万元，比2022年预算增加300万元，增长300%，增长的主要原因是新增审计委托业务费项目（涉密项目不公开）
2023年业务委托费支付400万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务451.75万元。
2、其他审计事务支出400万元。
（四）非税收入
2023年张家川县审计局无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年张家川县审计局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、"三公"经费财政拨款情况
（一）"三公"经费
2023年"三公"经费预算0万元，于2022年无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比，无增长下降。
2.公务接待费0万元，与2022年预算相比，无增长下降。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比，无增长下降。
（二）培训费
本单位未安排培训费支出，于2022年预算相比，无增长下降.
（三）会议费
本单位未安排会议费支出，于2022年预算相比，无增长下降.
（四）机关运行费
机关运行费102万元，比2022年预算无增减。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2023年审计局拟采购台式电脑6台，笔记本电脑15台，家具10套，碎纸机6台，打印机6台，硒鼓墨粉10个。
（二）国有资产占用情况
2023年审计局占用统办楼办公室14间，面积309平方米。
（三）部门绩效评价进展情况（审计局部门绩效评价资金方面主要有基本支出和项目支出，2023年要实现基本支出451.75万万元，项目支出400万元。）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
……
附件：
2.张家川县审计局2023年整体支出绩效目标申报表 (2).xls
