1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2015年部门预算的通知》（张财发〔2015〕42号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则，我单位编制了2015年度部门收支预算。
2、支出项目情况：
（1）基本支出：我单位共有在职职工17人，退休人员1人，其人员费用如下：
——工资福利支出：在职人员17人，工资福利预算计96万元。
——对个人和家庭的补助支出：退休人员1人，退休费预算支出5万元
——商品和服务支出：17人共计办公经费2.89万元，公务用车一辆，费用支出0.5万元，共计商品和服务支出3万元。
（2）项目支出：我单位主要工作任务指标由上级残联下达，年初该任务指标未分解下达，无法编制项目支出预算。在年度执行中，根据上级拨款情况，我单位在残疾人就业保障金中申请配套。
| 县残联2015年部门收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
104 |
一、一般公共服务 |
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| 二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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| 四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
104 |
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|
七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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| |
|
十、农林水事务 |
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| |
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十一、交通运输 |
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| |
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| |
|
十三、商业服务业等事务 |
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| |
|
十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| |
|
十六、国土资源气象等事务 |
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| |
|
十七、住房保障支出 |
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| |
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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|
二十、国债还本付息支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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| 本年收入合计 |
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本年支出合计 |
104 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 |
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支出总计 |
104 |
| 县残联2015年一般公共预算支出表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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|
| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
104 |
104 |
|
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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|
| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
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|
|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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|
| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
104 |
104 |
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| 县残联2015年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
| 二、公共安全 |
|
|
|
|
|
| 三、教育 |
|
|
|
|
|
| 四、科学技术 |
|
|
|
|
|
| 五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
| 六、社会保障和就业 |
104 |
96 |
3 |
5 |
|
| 七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
| 八、节能环保 |
|
|
|
|
|
| 九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
| 十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
| 十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
| 十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
| 十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
|
|
|
| 十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
| 十七、住房保障支出 |
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|
|
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|
| 十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
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| 二十、国债还本付息支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 |
104 |
96 |
3 |
5 |
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| 县残联2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数 |
| 合计 |
0.5 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
0 |
| 3、公务用车费 |
0.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.5 |
| （2）公务用车购置 |
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| 备注：本年度无出国（境）费用和公务接待费预算安排。 |
