张家川县文化广播影视局汇总2016年部门预算情况说明
1.、单位主要职责 1.贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游工作的方针政策和法律、法规，研究制定全县文化、文物、新闻出版、广播影视，旅游事业发展战略。 2.推进全县文化、广播影视、旅游领域的公共服务，组织实施全县文化、广播影视、旅游重大基础设施建设，指导文化、广播设施建设；组织开展对外文化艺术、文物，广播影视，旅游事业交流和学术研讨活动。 3.拟定全县文化、广播影视，旅游产业发展规划和政策措施。 4. 推进全县文化、文物、新闻出版、广播影视事业管理体制改革，推进文化市场综合执法体制改革，承担行政执法制度建设、队伍建设和绩效考核工作。 5.指导管理文化广播影视系统各业务单位，组织实施系统各单位绩效考核工作。 6.自导全县各类社会文化事业的建设与发展；开展各类群众文化活动;拟定全县非物质文化遗产保护规划。 7.拟定全县艺术事业发展规划并组织实施。 8.负责区内文物的保护、研究、开发、利用工作，审核，申报文物保护单位的晋级。 9.组织全县野外文物的抢救性清理，发掘，配合上级有关部门开展考古工作。 10.负责全县广播电台、站、，个电视差转台、调频转播台、电视宣传、新闻报播的管理工作。 11.综合协调全县旅游资源的规划和开发；会同有关部门审查、申报旅游开发建设项目；管理、检查旅游资源资金的使用。 12.负责全县旅游行业的统计、年检工作；负责全县内旅行社。星级饭店、旅游汽车公司、定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的申查、申报、管理工作。 13.制定全县文化、文物、新闻出版、广播影视、旅游行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和各类市场从业人员的教育培训工作。 16. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。 |
2、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（张财发〔2016〕16号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
3、支出项目填报口径：
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.
4、2016年预算公开表
（1）2016年部门收入总表
（2）2016年部门支出总表
（3）2016年部门一般支出总表
（4）2016年部门收支预算总表
（5）2016年一般公共预算支出表
（6）2016年一般公共预算基本支出表
（7）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
（8）2016年政府性基金预算收支表
(9) 2016年政府性基金支出表
| 2016年部门收入总表 | ||||||||||||||
| 收 入 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2016年预算 | |||||||||||||
| 一、财政预算补助收入 | 1025.4 | |||||||||||||
| 二、纳入预算管理非税收入 | ||||||||||||||
| 行政事业性收费收入 | ||||||||||||||
| 罚没收入 | ||||||||||||||
| 政府性基金收入 | ||||||||||||||
| 专项收入 | ||||||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | ||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1025.4 | |||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 部门及科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
| 合计 | 1215.18 | 349 | 33 | 55 | ||||||||||
| 207 | 1188.4 | 349 | 33 | 55 | ||||||||||
| 2070109 | 280.43 | 280.43 | 221.03 | 58.04 | ||||||||||
| 2070112 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | |||||||||||
| 2070205 | 182.6 | 182.6 | 152.51 | 30.09 | ||||||||||
| 2070308 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | |||||||||||
| 20704 | 600.92 | 600.92 | 512.92 | 33 | 55 | |||||||||
| 2070401 | 600.92 | 600.92 | 512.92 | 33 | 55 | |||||||||
| 2160501 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 部门及科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||||||
| 合 计 | 基 本 支 出 | ||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||
| 合计 | 1215.18 | 349 | 33 | 55 | |||||
| 207 | 1188.4 | 349 | 33 | 55 | |||||
| 2070109 | 280.43 | 280.43 | 221.03 | 58.04 | |||||
| 2070112 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | ||||||
| 2070205 | 182.6 | 182.6 | 152.51 | 30.09 | |||||
| 2070308 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | ||||||
| 20704 | 600.92 | 600.92 | 512.92 | 33 | 55 | ||||
| 2070401 | 600.92 | 600.92 | 512.92 | 33 | 55 | ||||
| 2160501 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | ||||||
| 张家川县文化广播影视局2016年部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1215.18 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、文化体育与传媒 | 1188.4 | ||
| 六、社会保障和就业 | |||
| 七、医疗卫生 | |||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | 26.78 | ||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 1215.18 | 支出总计 | 1215.18 |
| 张家川县文化广播影视局2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | 1188.4 | 1108.4 | 80 | |
| 六、社会保障和就业 | ||||
| 七、医疗卫生 | ||||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | ||||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | 26.78 | 26.78 | ||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本年支出合计 | 1215.18 | 1135.18 | 80 | |
| 张家川县文化广播影视局2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | |||||
| 二、公共安全 | |||||
| 三、教育 | |||||
| 四、科学技术 | |||||
| 五、文化体育与传媒 | 1188.4 | 1108.4 | 80 | ||
| 六、社会保障和就业 | |||||
| 七、医疗卫生 | |||||
| 八、节能环保 | |||||
| 九、城乡社区事务 | |||||
| 十、农林水事务 | |||||
| 十一、交通运输 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十三、商业服务业等事务 | 26.78 | 26.78 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||||
| 十七、住房保障支出 | |||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十九、预备费 | |||||
| 二十、国债还本付息支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年支出合计 | 1215.18 | 1135.18 | 80 | ||
| 张家川县2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.5 |
| （2）公务用车购置 | |
| 备注： 本单位无接待费、无出国出境费，无公务用车购置费预算，本单位现有车辆3辆，公务用车运行维护费本年预算1.5万元，三公经费与往年持平，未增加。 |
|
| 2016年政府性基金预算收支表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 三、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 四、散装水泥专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 五、新型墙体材料专项基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 六、新菜地开发建设基金收入 | 三、节能环保支出 | ||
| 七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | ||
| 八、南水北调工程建设基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||
| 九、城市公用事业附加收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 十、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十一、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十二、国有土地使用权出让收入 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十三、大中型水库库区基金收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十五、城市基础设施配套费收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十六、小型水库移民扶助基金收入 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十七、国家重大水利工程建设基金收入 | 五、农林水支出 | ||
| 十八、车辆通行费 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 十九、污水处理费收入 | 大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 | ||
| 二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 三峡水库库区基金支出 | ||
| 二十一、其他政府性基金收入 | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 六、交通运输支出 | |||
| 铁路运输 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||
| 铁路建设基金支出 | |||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 七、资源勘探信息等支出 | |||
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 八、商业服务业等支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 九、其他支出 | |||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 十、债务付息支出 | |||
| 十一、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 其中：地方政府性基金调入专项收入 | 地方政府专项债务还本支出 | ||
| 地方政府专项债务收入 | |||
| 地方政府专项债券转贷收入 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 2016年政府性基金支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| 七、医疗卫生 | ||||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | ||||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本年支出合计 | ||||
