| 张家川县林业局2016年部门预算情况说明 1、单位主要职责 （一）宣传、贯彻执行党和国家林业建设的各项方针、政策和法律、法规，并组织实施和依法监督检查。 （二）从事森林资源调查和造林验收，协调各级政府制定林业发展规划和年度计划，负责全县林木种子调运、森林动植物检疫、林木病虫鼠害的预测预报及防治工作，应用推广林业新技术，开展林业技术培训和咨询服务，为我县林业生产提供产前、产中、产后服务。 （三）负责全县的天保工程的宣传、培训、规划设计、业务指导、工程管理、资金管理、检查监督等。负责天保工程中的采伐限额管理，检查监督全县森林管护、公益林建设等工作的开展。负责组织全县盗伐、滥伐林木、违法偷运木材及林副产品，乱占乱垦林地，乱捕滥猎野生珍稀动物，森林火灾等案件的查处。 （四）贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县党委、政府和公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作，负责抓好县森林公安队伍的教育管理，不断加强森林公安队伍的革命化、正规化建设。按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。掌握信息，分析预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理，组织落实森林公安基层基础建设，建立健全防范机制，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。 （五）贯彻执行《森林法》(森林防火部分)《森林防火条例》和有关护林防火工作的方针政策，组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作；督促森林防火责任制的落实，组织森林防火安全检查，消除火灾隐患；贯彻落实全县森林资源林政管理工作的有关法律、政策、规定，组织实施并监督执行。负责管理全县森林资源动态调查、森林资源年度目标责任制的签订及完成、动态监测和评价及森林资源档案等工作。负责全县林木采伐管理工作，组织编制全县森林采伐限额方案，负责全县森林采伐限额管理，负责全县林木采伐许可证的管理和核发以及票据年审工作，负责全县木材及林副产品运输管理工作，申请发放木材及林副产品运输管理证工作。森林资源管理站负责全县木材市场的管理、核发全县木材经营加工许可证。 （六）负责全县林地林权管理工作，指导编制全县林地保护利用规划及征占用林地，承办全县征用占用林地的勘验，初审以及上报工作；负责全县林地确权、林权颁证颁发及林权争议调处。 （七）依法对运输木材及木制品的检查，制止或查处违法运输行为。依法对经过本站运输木材车辆进行检查；依法查验运输木材车辆的《木材运输证》、《植物检疫证》、《检尺码单》等；依法制止或查处无证运输木材及木制品，票货不符运输木材及木制品，使用伪造、涂改的《木材运输证》、《植物检疫证》和过期《木材运输证》运输木材及木制品，承运无证运输木材及木制品等行为。依法对运输野生动物及其制品的检查，制止和查处违法运输行为。依法对经过本站运输国家和省保护野生动物或其产品车辆进行检查；依法查验运输野生动物及其制品车辆的《准运证》或出境的有关手续等；依法制止或查处违法运输野生动物及其制品行为。。 （八）负责全县果品产业发展规划的编制和实施工作，每年果树建园规划、建园技术指导工作；每年的果农技术培训工作；果树新树种、新品种引进、筛选及苗木繁育等工作；负责果品产业新技术引进、示范、开发和推广工作；指导全县果树病虫害综合防治工作；负责全县果树自然灾害和检疫性病虫害的预测预报、信息传递和指导灾后防灾减灾工作。 （九）负责中德财政合作生态造林项目张家川线项目和世界银行贷款林业持续发展造林项目的调研、搜集、申报、立项和实施工作；负责制定本县项目总体发展规划、实施计划、试验推广、人员培训和技术服务工作，制作作业设计，指导项目乡镇的工作；负责组织实施项目计划并检查验收、监测项目动态、监理工程质量、指导项目乡镇的造林、育苗和病虫害工作；项目资金和物资，设备的管理、使用，拨付和财务报账，监督检查和审计项目乡镇的资金和物资设备使用情况。 （十）承办县委、县政府和省农牧厅、市农业局交办的其他事项。 2、部门预算收支编制的依据 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》（张财发〔2016〕16号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。 3、支出项目填报口径： （1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。 ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 （2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、 2016年预算公开表
林业局2016年部门收支预算总表（1）2016年部门收入总表
（2）2016年部门支出总表 （3）2016年部门一般支出总表 （4）2016年部门收支预算总表 （5）2016年一般公共预算支出表 （6）2016年一般公共预算基本支出表 （7）2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 （8）2016年政府性基金预算收支表 (9) 2016年政府性基金支出表
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 848.22 | 一、一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 170.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | 678.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 848.22 | 支出总计 | 848.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林业局2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 二、公共安全 | ||||
| 三、教育 | ||||
| 四、科学技术 | ||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | 170.18 | 170.18 | ||
| 七、医疗卫生 | ||||
| 八、节能环保 | ||||
| 九、城乡社区事务 | ||||
| 十、农林水事务 | 678.04 | 678.04 | ||
| 十一、交通运输 | ||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||
| 十七、住房保障支出 | ||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||
| 十九、预备费 | ||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||
| 二十一、其他支出 | ||||
| 本年支出合计 | 848.22 | 848.22 | ||
| 林业局2016年一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | |||||
| 二、公共安全 | |||||
| 三、教育 | |||||
| 四、科学技术 | |||||
| 五、文化体育与传媒 | |||||
| 六、社会保障和就业 | 170.18 | 170.18 | |||
| 七、医疗卫生 | |||||
| 八、节能环保 | |||||
| 九、城乡社区事务 | |||||
| 十、农林水事务 | 678.04 | 654.92 | 20.01 | 3.11 | |
| 十一、交通运输 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十三、商业服务业等事务 | |||||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||||
| 十七、住房保障支出 | |||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十九、预备费 | |||||
| 二十、国债还本付息支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年支出合计 | 848.22 | 654.92 | 20.01 | 173.29 | |
| 林业局2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 2.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 2.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.5 |
| （2）公务用车购置 | |
| 备注：本单位无接待费、无出国出境费，无公务用车购置费预算，本单位共有车辆5梁，2016年预算车辆运行维护费2.5万元，三公经费与往年持平，未增加。 |
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2016年政府性基金预算收支表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、农网还贷资金收入 |
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一、文化体育与传媒支出 |
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2016年政府性基金支出表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
一、一般公共服务 |
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|
二、公共安全 |
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|
三、教育 |
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|
四、科学技术 |
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|
五、文化体育与传媒 |
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|
六、社会保障和就业 |
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|
|
七、医疗卫生 |
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|
八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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|
十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
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|
十三、商业服务业等事务 |
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|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
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|
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|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十六、国土资源气象等事务 |
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|
十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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|
十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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本年支出合计 |
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2016年政府性基金预算收支表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十四、彩票公益金收入 |
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
十五、城市基础设施配套费收入 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
五、农林水支出 |
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|
十八、车辆通行费 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十九、污水处理费收入 |
|
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
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|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
三峡水库库区基金支出 |
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|
二十一、其他政府性基金收入 |
|
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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六、交通运输支出 |
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|
铁路运输 |
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|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
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|
铁路建设基金支出 |
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|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
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|
|
民航发展基金支出 |
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|
七、资源勘探信息等支出 |
|
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|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
农网还贷资金支出 |
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|
八、商业服务业等支出 |
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|
|
旅游发展基金支出 |
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|
九、其他支出 |
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|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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十、债务付息支出 |
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十一、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
|
支出合计 |
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|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
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|
政府性基金转移收入 |
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政府性基金转移支付 |
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|
政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
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|
政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
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|
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
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其中：地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
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地方政府专项债务收入 |
|
|
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|
地方政府专项债券转贷收入 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
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单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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一、一般公共服务 |
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|
二、公共安全 |
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|
|
|
三、教育 |
|
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四、科学技术 |
|
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五、文化体育与传媒 |
|
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
|
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|
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
|
|
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十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
十一、交通运输 |
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|
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|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
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十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
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|
十八、粮油物资储备管理事务 |
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|
十九、预备费 |
|
|
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|
二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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本年支出合计 |
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