根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县政府办公室2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

• 单位主要职责

    （一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针政策，以及县委、县政府工作计划和决策，协调和参与制定全县经济社会发展规划与有关政策，督促检查各部门、各乡镇贯彻落实县委、县政府决策部署，指导协调部门工作。
    （二）根据县政府工作部署和重点，组织调查研究，收集工作情况，进行信息综合分析处理，根据工作进展情况和形势发展变化，提出工作意见和建议，为政府科学决策做好基础性服务工作，负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
    （三）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导搞好部门、乡镇、驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类问题以及突发事件。
    （四）承担县政府党组会议、常务会议、县长办公会议、全体会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织、协调、服务工作,负责议定事项的催办,督办落实。
    （五）承担各级各类文件、电报、函件的处理，负责县政府领导和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制和传递工作。
    （六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。
    （七）负责指导全县应急管理、应急体系建设和政务值班工作。
（八）组织承办全国、省、市、县人大代表和政协委员的建议意见和提案,做好协调督办，落实反馈工作。
    （九）负责县政府法制工作，承担全县依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作；组织全县依法行政工作目标责任考核；承担县政府在法律事务方面的参谋助手和法律顾问职责。
（十）依据国家有关保密工作的政策和法规，指导政府系统保密工作并做好检查督促工作。
（十一）负责指导、监督全县政务信息公开工作。
（十二）指导全县政府系统办公部门公文处理和全县电子政务建设工作。
(十三)负责县乡公共机构的节能管理工作，负责县政府机关后勤管理和安全保卫工作。承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作，负责县政府机关基层党建工作，管理县政府机关基层工会，协调配合搞好机关精神文明及妇联、共青团工作。
（十四）负责处理县委、县政府的信访工作；负责建立健全全县信访工作机制，组织实施信访问题排查化解工作和信访干部教育培训。
（十五）负责追究健全外事管理工作联席会议和小范围协调机制。
（十六）负责县政府经济顾问、法律顾问的聘任工作。
（十七）承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、单位构成及人员情况
县人民政府办公室(县人民政府法制办公室、县信访局）机关行政编制18名，后勤服务事业编制9名，信访局参照公务员管理的事业编制10名。行政审批服务中心、机关后勤服务管理中心为我办二级单位。
 
三、2015年度部门决算收支情况
本年度收入总额5868197元，其中财政拨款收入为5868197元，占本年度收入总额的100%。
本年支出总额5412304元，其中行政运行3792313元，其他政府办公厅事务345107元，其他一般公共服务229000元。行政单位离退休1045884元。项目支出：100000元。
四、2015年“三公”经费支出说明

收入决算表
									公开02表
部门：政府办（汇总）									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1153.35	1153.35
201		一般公共服务支出	1048.76	1048.76
20103		政府办公厅事务支出	939.54	939.54
2010301		行政运行	572.47	572.47
2010308		信访事务	24.52	24.52
2010399		其他政府办公厅事务支出	342.54	342.54
20199		其他一般公共服务支出	109.22	109.22
2019999		其他一般公共服务支出	109.22	109.22
208		社会保障和就业支出	104.58	104.58
20805		行政事业单位离退休	104.58	104.58
2080501		归口管理的行政单位离退休	104.58	104.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：政府办（汇总）								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1277.98	965.98	312.00
201		一般公共服务支出	1173.39	861.39	312.00
20103		政府办公厅事务支出	802.07	791.97	10.00
2010301		行政运行	567.93	567.93
2010308		信访事务	28.39	24.99	3.40
2010399		其他政府办公厅事务支出	205.74	199.04	6.70
20199		其他一般公共服务支出	371.32	69.42	302.00
2019999		其他一般公共服务支出	371.32	69.42	302.00
208		社会保障和就业支出	104.58	104.58
20805		行政事业单位离退休	104.58	104.58
2080501		归口管理的行政单位离退休	104.58	104.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：政府办（汇总）							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1153.35	一、一般公共服务支出	15	1173.39	1173.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	104.58	104.58
本年收入合计	9	1153.35	本年支出合计	23	1277.98	1277.98
年初财政拨款结转和结余	10	404.42	年末结转和结余	24	279.78	279.78
一般公共预算财政拨款	11	404.42		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1557.77	合计	28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：政府办（汇总）					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,277.98	965.98	312.00
201		一般公共服务支出	1173.39	861.39	312.00
20103		政府办公厅事务支出	802.07	791.97	10
2010301		行政运行	567.93	567.93
2010308		信访事务	28.39	25.00	3.4
2010399		其他政府办公厅事务支出	205.74	199.04	6.7
20199		其他一般公共服务支出	371.32	69.42	302
2019999		其他一般公共服务支出	371.32	69.42	302
208		社会保障和就业支出	104.58	104.58
20805		行政事业单位离退休	104.58	104.58
2080501		归口管理的行政单位离退休	104.58	104.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：政府办（汇总）					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计
301		工资福利支出	431.39	431.39
30101		基本工资	123.85	123.85
30102		津贴补贴	254.97	254.97
30103		奖金	52.57	52.57
30104		社会保障缴费
30105		商品和服务支出	416.30		416.30
30106		办公费	34.70		34.70
30107		印刷费	8.20		8.20
30108		手续费	0.01		0.01
30109		水费	4.56		4.56
30110		电费	44.48		44.48
30111		邮电费	16.49		16.49
30112		取暖费	90.39		90.39
30113		差旅费	43.72		43.72
30114		维修护费	47.50		47.50
30115		租赁费	0.87		0.87
30116		会议费	25.17		25.17
30117		培训费	3.33		3.33
30118		公务接待费	30.06		30.06
30119		劳务费	10.6		10.6
30120		福利费	0.8		0.8
30121		公务用车运行维护费	55.3		55.3
303		对个人和家庭的补助	113.76	113.76
30302		退休费	104.58	104.58
30305		生活补助	9.17	9.17
310		其他资本性支出	4.52		4.52
31002		办公设备购置费	4.52		4.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：政府办（汇总）											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.5		20.5		20.5		85.88				55.3	30.58
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：政府办（汇总）								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。