张家川县卫计局2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

张家川县卫计局2015年部门决算公开

张家川县卫计局2015年部门决算情况说明

一、单位主要职责
   (一)贯彻落实国家及省、市、县卫生计生工作的法律法规和方针政策;推进医药卫生体制改革和医疗保障，完善卫生计生服务体系。
   （二）编制并指导实施全县卫生计生发展总体规划和长远目标，制定并实施。
    (三)负责疾病预防控制工作，落实国家免疫规划；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责医疗机构母婴保健技术执业许可证的审批、许可、校验工作。
    （四）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
    （五）贯彻中西医并重的方针，负责制定并组织实施全区中医药发展规划。
    （六）依据卫生计生法律法规，指导规范卫生计生行政执法工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
    （七）负责全县计划生育服务机构和医疗服务机构全行业管理与监督实施。负责医疗机构设置、审批、许可、校验工作。
（八）负责对计划生育工作的综合协调，完善生育管理制度并监督实施；负责全县流动人口计划生育服务管理。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
（十）拟订全县卫生计生科技、教育和人才发展规划，会同有关部门做好全区卫生计生专业技术资格认定、职称评审工作。
(十一)负责组织推进公立医院改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
（十二）负责卫生计生财务、会计、基建、装备、国有资产、计划生育事业费、避孕节与技术服务经费管理。
（十三）制定全县卫生计生目标管理责任制，并对执行情况进行考核和评估。
    （十四）主要负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，对医疗机构进行定点资格审定、监管。
    （十五）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
    （十六）负责县统筹解决人口问题领导小组、县地方病防治工作领导小组和区性病艾滋病防治工作领导小组的日常工作；指导县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县计划生育协会工作。
    （十七）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
    （十八）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。
    （十九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况
张家川县卫计局，是医疗卫生计生单位，内设门中医股、办公室、计划生育服务股、财务股、公卫股等。现有在职人员56人、退休20人。
三、2015年度部门决算收支情况
2015年总收入1651.36万元，其中财政拨款1616.36万元，年初结转3199.67万元。总支出2514.04万元，其中：工资福利支出364.11万元，商品和服务支出23.02万元、对个人和家庭补助143.61万元。
四、三公经费支出情况

“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计1.5 万元，比2014年同口径“三公”经费支出2.7 万元减少1.2 万元，减少44.4%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年增减 0 万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；本年度单位公务用车购置数及保有量为 3 辆，发生公务用车购置和运行费共计1.5 万元，其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 1.5万元，比上年减少1.2 万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用0 万元，比上年增减0 万元，增减主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。
五、预算公开表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

1616.36

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、社会保障和就业

110.08　

六、其他收入

六、医疗卫生和计划生育

2403.96　

本年收入合计

1651.36　

本年支出合计

2514.04

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3199.67

年末结转和结余

2336.99

合计

4851.03

合计

　 4851.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1651.36	1616.36					35
2019999	其他一般公共服务支出	60.51	60.51
2080502	事业单位离退休	110.08	110.08
2100101	行政运行	387.13	387.13
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	11	11
2100299	其他公立医院支出	185	185
2100302	乡镇卫生院	35						35
2100408	基本公共卫生服务	284.32	284.32
2100601	中医药专项	14	14
2100716	计划生育机构	133.53	133.53
2100799	其他计划生育事务支出	400.79	400.79
2109901	其他医疗卫生和计划生育支出	30	30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2514.04	565.74	1948.3
2080502	事业单位离退休	110.08	110.08
2100101	行政运行	387.13	387.13
2100299	其他公立医院支出	18.79		18.79
2100302	乡镇卫生院	35	35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	822.49		822.49
2100408	基本公共卫生服务	284.32		284.32
2100409	重大公共卫生专项	384.67		384.67
2100716	计划生育机构	133.53	33.53	100
2100799	其他计划生育事务支出	338.02		338.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1616.36	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	5		五、社会保障和就业支出	19	110.08	110.08
	6		六、医疗卫生和计划生育支出	20	2368.96	2368.96
本年收入合计	9	1616.36	本年支出合计	23	2479.04	2479.04
年初财政拨款结转和结余	10	3199.67	年末结转和结余	24	2336.99	2336.99
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	4816.03	合计	28	4816.03	4816.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1616.36	530.74	1085.62
2019999	其他一般公共服务支出	60.51		60.51
2080502	事业单位离退休	110.08	110.08
2100101	行政运行	387.13	387.13
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	11		11
2100299	其他公立医院支出	185		185
2100302	乡镇卫生院
2100408	基本公共卫生服务	284.32		284.32
2100601	中医药专项	14		14
2100716	计划生育机构	133.53	33.53	100
2100799	其他计划生育事务支出	400.79		400.79
2109901	其他医疗卫生和计划生育支出	30		30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				公开06表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	364.11	364.11
30101	基本工资	137.53	137.53
30102	津贴补贴	192.97	192.97
30103	奖金	33.6	33.6
302	商品和服务	23.02		23.02
30201	办公费	9.52		9.52
30208	取暖费	12		12
30231	公用车运行维护费	1.5		1.5
303	对个人和家庭补助	143.61
30302	退休费	110.08
30305	生活补助	33.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。