张家川县粮食局单位基本情况说明
一、主要职责
我单位主要职责：一是负责全县粮食市场管理、稽查工作；二是承担省、县级储备粮食管理工作；三是承担城乡居民口粮调查工作；四是是制定和实施本年度工作计划；五是负责本单位班子建设，粮食执法队伍建设工作；八是负责完成县政府交办的其他工作。
二、编制和人员情况
县粮食局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为15名，其参照公务员管理人员4名，机关工勤人员1名，事业编人员8名。单位在职人员13人，退休16人，抚养人员7人。
单位下设办公室（信访接待室）、储运股、购销股、财务股。
三、部门决算执行情况说明
1、收入支出结构分析
（1）今年全年共收入517.64万元元，其中粮油事务—储备粮油补贴收入141.00万元，占收入的27.2%，粮食专项业务活动收入5.6万元，占收入1.1％，其他其他粮油事务支出收入167.1万元，占收入32.3％，行政事业单位离退休收入99.58万元，占收入的19.2%，财政补助收入—行政运行104.38万元，占收入的20.2%。
（2）今年共支出517.64万元，其中工资福利支出99.09万元，占支出的19.1%，商品和服务支出2.88万元，占支出的0.6%，对个人和家庭的补助支出101.5万元，占支出的19.7%，其他粮油事物管理支出167.1万元，占支出的32.3%，粮食专项业务活动支出5.6万元，占支出的1.1%。粮油储备库建设支出141.00，占收入27.2％。
2、收入支出与预算对比分析
2013年其他粮油事物管理--预算金额1071000.00元，决算收入3171000.00元，总计增长2100000.00元，增长金额为县财政拨入第二轮粮食轮换差价补贴。
3、年末结余情况分析
我单位今年结余0元。
四、三公经费情况说明
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0.46 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 0万元增加0.46 万元，增减46%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数 0个，团员0 名。比上年增加0.46 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆，发生公务用车购置和运行费共计0.46 万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0.46万元，比上年增加0.46 万元，增减主要原因是精准扶贫和双联下乡次数增多，公务用车运行费和燃油费增加；公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元。
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 部门：粮食局 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
517.64 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
99.56 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
19 |
418.08 |
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
517.64 |
本年支出合计 |
22 |
517.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
|
合计 |
26 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
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公开02表 |
|
| 部门： |
粮食局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
517.64 |
517.64 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
418.08 |
418.08 |
|
|
|
|
|
|
| 22201 |
粮油事务 |
277.08 |
277.08 |
|
|
|
|
|
|
| 2220101 |
行政运行 |
104.38 |
104.38 |
|
|
|
|
|
|
| 2220106 |
粮食专项业务活动 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
| 2220199 |
其他粮油事务支出 |
167.10 |
167.10 |
|
|
|
|
|
|
| 22204 |
粮油储备 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| |
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| 支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
粮食局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
517.64 |
203.94 |
313.70 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
99.56 |
99.56 |
0 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
99.56 |
99.560 |
|
|
|
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
418.08 |
104.38 |
313.70 |
|
|
|
|
| 22201 |
粮油事务 |
277.08 |
104.38 |
172.70 |
|
|
|
|
| 2220101 |
行政运行 |
104.38 |
104.38 |
|
|
|
|
|
| 2220106 |
粮食专项业务活动 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
| 2220199 |
其他粮油事务支出 |
167.10 |
|
167.10 |
|
|
|
|
| 22204 |
粮油储备 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
|
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| |
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|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
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|
公开04表 |
| 部门：粮食局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
517.64 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
517.64 |
517.64 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
99.56 |
99.56 |
|
| |
6 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
20 |
418.08 |
418.08 |
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
517.64 |
本年支出合计 |
23 |
517.64 |
517.64 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
|
合计 |
28 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
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|
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|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
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|
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|
公开05表 |
|
| 部门：粮食局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
517.64 |
203.94 |
313.70 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
418.08 |
104.38 |
313.7 |
|
| 22201 |
粮油事务 |
277.08 |
104.38 |
172.7 |
|
| 2220101 |
行政运行 |
104.38 |
104.38 |
|
|
| 2220106 |
粮食专项业务活动 |
5.6 |
|
5.6 |
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
167.10 |
|
167.10 |
|
| 22204 |
粮油储备 |
141.00 |
|
141.00 |
|
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
141.00 |
|
141.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
粮食局 |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
203.94 |
201.06 |
2.88 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
99.56 |
99.56 |
|
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
104.38 |
101.5 |
2.88 |
|
| 22201 |
粮油事务 |
104.38 |
101.5 |
2.88 |
|
| 2220101 |
行政运行 |
104.38 |
101.5 |
2.88 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| |
|
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|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
粮食局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
|
0.46 |
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
粮食局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
