张家川县民政局2015年部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

张家川县民政局2015年部门决算公开

根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县民政局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：一、单位主要职责 1. 负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导全县民政工作的改革与发展。拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。 2. 负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督职责。 3. 负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。 4. 牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。 5. 指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。 6. 拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 7. 负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。 8. 负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。 9. 负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。 10. 负责优抚对象的优待、抚恤、补助和医疗保障工作，依法报批革命烈士和评定有关人员伤残等级。 11. 负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。 12. 组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。 13. 负责全县民政系统队伍建设，会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。 14. 负责指导全县老龄工作。 15. 负责指导全县社会组织党的建设工作。 16. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。二、单位构成及人员情况张家川回族自治县民政局内设办公室、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社会事务股、县双拥办、县社会组织党工委办等6个职能股室，下属县老龄工作委员会办公室、县民间组织管理局等2个参公事业单位，县城市居民最低生活保障办公室、县民政局婚姻登记处、县居民家庭收入核对中心等3个事业单位，年末实有人数45人（行政32人，事业13人），退休人员13人. 三、 2015年度部门决算收支情况 2015年收入总额38700413元，为财政拨款收入，支出总额29831273元，其中：基本支出27101273元，项目支出2730000元四、2015年“三公”经费支出说明 “三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计10.19万元，比2014年同口径“三公”经费支出 8.77 万元增加1.42 万元，增加16.19%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年增减0 万元，增加主要原因是接待民生资金审计31批次6人；本年度单位公务用车购置数及保有量为 2 辆，发生公务用车购置和运行费共计7.91 万元，其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 7.91万元，比上年减少0.86 万元，减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致；公务接待费用2.28 万元，比上年增减 2.28 万元，增主要原因是接待民生资金审计31批次6人。五、2015年决算公开表格（一）2015年部门收支决算总表（详见附表）（二）2015年部门收入决算表（详见附表）（三）2015年部门支出决算表（详见附表）（三）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）（三）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）（三）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）收入支出决算总表
																														公开01表
部门：张家川县民政局																														单位：万元
收入													支出
项目							行次		决算数				项目												行次					决算数
栏次									1				栏次																	2
一、财政拨款收入							1		3870.04				一、一般公共服务支出												16					8
二、上级补助收入							2						二、外交支出												17
三、事业收入							3						三、国防支出												18
四、经营收入							4						四、公共安全支出												19
五、附属单位上缴收入							5						五、社会保障和就业支出												20					2661.13
六、其他收入							6						六、农林水支出												21
							7						九、医疗卫生计划生育支出												22					41
							8						二十一、其他支出												23					273
							9																		24
							10																		25
本年收入合计							11		3870.04				本年支出合计												26					2983.13
用事业基金弥补收支差额							12						结余分配												27
年初结转和结余							13		528				年末结转和结余												24					1414.91
							14																		25
合计							15		4398.04				合计												26					43980.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																				公开02表
部门：	张家川县民政局																																			单位：万元
项目																本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入				事业收入				经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码				科目名称

栏次																1			2				3				4				5			6		7
合计																3870.04			3870.04
201						一般公共服务支出										8			8
208						社会保障和就业										3521.24			3521.24
20802						民政管理事务										398.1			398.1
2080201						行政运行										344.1			344.1
2080207						行政区划和地名管理										38			38
2080299						其他民政管理事务										16			16
20805						行政事业单位离退休										61.58			61.58
20808						抚恤										533.38			533.39
20803						在乡复员、退伍军人生活补助										6.7			6.7
2080899						其他优抚										526.68			526.68
20809						退役安置										127			127
2080901						退役士兵安置										93			93
2080802						军队移交政府的离退休人员安置										19			19
2080904						退役士兵管理教育										15			15
20810						社会福利										965			965
2081001						儿童福利										615			615
2081099						其它社会福利										350			350
20815						自然灾害生活救助										927			927
2081501						中央自然灾害生活救助										717			717
2081502						地方自然灾害生活救助										210			210
20819						失地农民生活救助										111.4			111.4
20820						临时生活救助										378.27			378.27
2082001						临时生活救助										368.27			368.27
2082002						流浪乞讨人员救助										10			10
20825						其他生活救助										2.3			2.3
2082501						其他城市生活救助										2.3			2.3
20899						其它社会保障和就业										17.2			17.2
21005						医疗保障										54.8			54.8
2100504						优抚对象医疗补助										54.8			54.8
229						其他支出										286			286
22960						彩票公益金										286			286
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																					公开03表
部门：		张家川县民政局																																	单位：万元
项目														本年支出合计			基本支出					项目支出				上缴上级支出						经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次														1			2					3				4						5			6
合计														2983.13			2710.13					273
201		一般公共服务支出												8			8
208		社会保障和就业												2661.13			2661.13
20802		民政管理事务												374.5			374.5
2080201		行政运行												344.1			344.1
2080207		行政区划和地名管理												14.4			14.4
2080299		其他民政管理事务支出												16			16
20805		行政事业单位离退休												61.58			61.58
20808		抚恤												468.8			468.8
20803		在乡复员、退伍军人生活补助												6.7			6.7
2080899		其他优抚支出												462.1			462.1
20809		退役安置												127			127
2080901		退役士兵安置												93			93
2080802		军队移交政府的离退休人员安置												19			19
2080904		退役士兵管理教育												15			15
20810		社会福利												180			180
2081001		儿童福利												150			150
2081099		其它社会福利支出												30			30
20815		自然灾害生活救助												957			957
2081501		中央自然灾害生活救助												717			717
2081502		地方自然灾害生活救助												210			210
20819		失地农民生活救助支出												111.4			111.4
20820		临时生活救助												264.34			264.35
2082001		临时生活救助支出												254.34			254.35
2082002		流浪乞讨人员救助												10			10
20825		其他生活救助												2.3			2.3
2082501		其他城市生活救助												2.3			2.3
20899		其它社会保障和就业												114.2			114.2
21005		医疗保障												41			41
2100504		优抚对象医疗补助												41			41
229		其他支出												273								273
22960		彩票公益金安排的支出												273								273
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																							公开04表
部门：张家川县民政局																																							单位：万元
收入												支出
项目								行次		金额		项目									行次			合计									一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次										1		栏次												2									3					4
一、一般公共预算财政拨款								1		3584.04		一、一般公共服务支出									15			8									8
二、政府性基金预算财政拨款								2		286		二、外交支出									16
								3				三、国防支出									17
								4				四、公共安全支出									18
								5				五、社会保障和就业支出									19			2661.13									2661.13
								6				六、农林水支出									20
								7				、医疗卫生计划生育支出									21			41									41
								8				八、其他支出									22			273														273
本年收入合计								9		3870.04		本年支出合计									23			2983.13									2710.13					273
年初财政拨款结转和结余								10		528		年末结转和结余									24			1414.91									1193.91					2210
一般公共预算财政拨款								11		320											25
政府性基金预算财政拨款								12		208											26
								13													27
合计								14		4398.04		合计									28			4398.04									3904.04					494
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																												公开05表
部门：			张家川县民政局																									单位：万元
项目															本年支出合计					基本支出								项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次															1					2								3
合计															2710.13					2710.13
201			一般公共服务支出												8					8
208			社会保障和就业												2661.13					2661.13
20802			民政管理事务												374.5					374.5
2080201			行政运行												344.1					344.1
2080207			行政区划和地名管理												14.4					14.4
2080299			其他民政管理事务支出												16					16
20805			行政事业单位离退休												61.58					61.58
20808			抚恤												468.8					468.8
20803			在乡复员、退伍军人生活补助												6.7					6.7
2080899			其他优抚支出												462.1					462.1
20809			退役安置												127					127
2080901			退役士兵安置												93					93
2080802			军队移交政府的离退休人员安置												19					19
2080904			退役士兵管理教育												15					15
20810			社会福利												180					180
2081001			儿童福利												150					150
2081099			其它社会福利支出												30					30
20815			自然灾害生活救助												957					957
2081501			中央自然灾害生活救助												717					717
2081502			地方自然灾害生活救助												210					210
20819			失地农民生活救助支出												111.4					111.4
20820			临时生活救助												264.34					264.35
2082001			临时生活救助支出												254.34					254.35
2082002			流浪乞讨人员救助												10					10
20825			其他生活救助												2.3					2.3
2082501			其他城市生活救助												2.3					2.3
20899			其它社会保障和就业												114.2					114.2
21005			医疗保障												41					41
2100504			优抚对象医疗补助												41					41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
																													公开06表
部门：					张家川县民政局																								单位：万元
项目											本年支出合计							人员经费											公用经费
经济分类科目编码					科目名称


栏次											1							2											3
合计											2710.13							2630.42											79.71
301					工资福利支出						302.79							302.79
30101					基本工资						67.49							67.49
30102					津贴补贴						235.3							235.3
302					商品和服务支出						79.71																		79.71
30201					办公费						45																		45
30202					印刷费						9.9																		9.9
30205					水费						0.7																		0.7
30206					电费						1.2																		1.2
30207					邮电费						2.4																		2.4
30208					取暖费						4.7																		4.7
302011					差旅费						5.62																		5.62
30217					公务接待费						2.28																		2.28
30231					公务用车运行维护费						7.91																		7.91
303					对个人和家庭的补助						2327.63							2327.63
30302					退休费						61.58							61.58
30305					生活补助						2225.05							2225.05
30307					医疗费						41							41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

																		公开07表
部门：	张家川县民政局																	单位：万元
2015年度预算数									2015年度决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2			3	4	5		6	7		8		9	10		11		12
									10.19				7.91			7.91		2.28
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																			公开08表
部门：			张家川县民政局																单位：万元
项目							年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称									小计			基本支出		项目支出


栏次							1			2		3			4		5		6
合计
229		其他支出					208			286		273					273		221
2296002		社会福利彩票公益金					208			286		273					273		221




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。