张家川县畜牧兽医局2015年部门决算公开（汇总）-张家川回族自治县人民政府

张家川县畜牧兽医局2015年部门决算公开（汇总）一、本单位基本职能县畜牧兽医局，正科级建制,是县政府直属全额财政拨款事业单位，主管全县畜牧兽医工作。主要职能是为畜牧业的发展提供保障、负责动物疫病防控、畜牧技术推广、草原改良、畜牧业资源保护、畜牧业执法、质量监督、畜牧业标准化、项目、许可管理等。全局共有下属单位6个，分别为：畜牧站、动物卫生监督所、县种草（加挂草原监理站牌子）、世行畜牧项目办4个副科级单位和渔政监督管理站、小尾寒羊技术指导站2个股级单位。财务独立核算单位7个，分别为：畜牧局（本级）、畜牧站、动物卫生监督所、草原监理站、世行畜牧项目办、渔政监督管理站和小尾寒羊技术指导站。二、人员及编制情况全局共有编制66人，现有在职职工共117人，其中：局办公室12人、畜牧站23人、动物卫生监督所54人、县种草13人、世行畜牧项目办6人、渔政监督管理站7人、小尾寒羊技术指导站3人；退休人员14人；抚养人员8人。三、财务分析 1、收入支出结构分析 2014年我局结转资金14068786.00元。2015年全年收入总计为31665856.44元，收入主要来源于二方面：一是财政补助收入7858656.44元；二是项目收入23267200.00元。2015年我局支出总计26634078.99元。支出主要分为四大块：一是在职人员工资支出6746279.44元，二是对个人和家庭补助5943327.00元；三是公用支出164400.00元，主要用于公务用车维护与运行，办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等保障正常的办公运行；四是项目支出18775422.55元，主要用于草原补助奖励、现代农业标准化养殖场建设、畜牧技术的推广（小区建设补助、技术培训、改良点建设、肉牛大县建设以奖代补扶持资金等），畜牧新技术研究应用、技术培训、农业资源保护与利用、渔业技术推广等诸项工作。 2、收入支出与预算对比分析： 2015年度我局收入支出与年初预算有较大差异，主要是省市政策性项目没有准确的预算。县级财政补助收入和项目与年初预算无差距。 3、收入支出与上年度对比分析：我局2015年收入较2014收入略有增长。主要资金来源包括事业运行费和肉牛大县建设项目、现代农业生产发展牛羊产业项目、草原保护奖励机制奖补、防疫员报酬等项目资金。 4、年末收支结余情况分析：2015年由于现代农业生产发展牛羊产业等项目属于跨年度执行项目，良种繁育等项目属于提前拨付2015年资金，加上资金到位缓等因素、导致部分项目资金没有支出，导致产生较大的项目结余。畜牧发展项目按照财务规定扣发质保金。 5、资产负债情况分析：2015年由于事业单位会计制度固定资产折旧导致资产净值发生变化，结余增加导致资产增加，其他无差异。四、三公经费情况 “三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 2.5万元，比2014年同口径“三公”经费支出 5.85 万元增减 3.35万元，减少57.26%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数 0个，团员0 名。本年度单位公务用车购置数及保有量为 3 辆，发生公务用车购置和运行费共计 2.5万元，其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行费2.5 万元，比上年减少3.35 万元，减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。公务接待费用0 万元。五、2015年度部门决算公开报表收入支出决算总表
					公开01表
部门：畜牧局（汇总）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3112.59	一、一般公共服务支出	14	55.9
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	54.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	73.28
	8	0.00	十二、农林水支出	21	2534.06
本年收入合计	9	3166.59	本年支出合计	22	2663.24
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1406.88	年末结转和结余	24	1910.23
	12	0.00		25	0.00
合计	13	4573.46	合计	26	4573.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3166.59	3112.59					54.00
201	一般公共服务支出	54.00	0.00					54.00
20199	其他一般公共服务支出	54.00	0.00					54.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.00	0.00					54.00
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28
20805	行政事业单位离退休	73.28	73.28
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28
213	农林水支出	3039.3	3039.3
21301	农业	2339.31	2339.31
2130101	行政运行	6.65	6.65
2130104	事业运行	705.94	705.94
2130106	科技转化与推广服务	83.00	83.00
2130108	病虫害控制	248.43	248.43
2130120	稳定农民收入补贴	15.00	15.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	80	80.00
2130123	农业生产保险补贴	15.51	15.51
2130124	农业组织化与产业经营	6.00	6.00
2130125	农产品加工与促销	15	15
2130135	农业资源保护修复与利用	610.28	610.28
2130199	其他农业支出	553.5	553.5
21399	其他农林水支出	700.00	700.00
2139999	其他农林水支出	700.00	700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2663.24	785.87	1877.37
201	一般公共服务支出	55.9	0.00	55.9
20199	其他一般公共服务支出	55.9	0.00	55.9
2019999	其他一般公共服务支出	55.9	0.00	55.9
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.28	73.28	0.00
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28	0.00
213	农林水支出	2534.06	712.59	1821.47
21301	农业	2181.93	712.59	1469.34
2130101	行政运行	6.65	6.65
2130104	事业运行	705.94	705.94
2130106	科技转化与推广服务	302.8		302.8
2130108	病虫害控制	175.87		175.87
2130122	农业生产资料与技术补贴	33		33
2130123	农业生产保险补贴	21.75		21.75
2130124	农业组织化与产业经营	6.00		6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	721.04		721.04
2130153	草原植被恢复安排的支出	20		20
2130199	其他农业支出	188.88		188.88
21399	其他农林水支出	352.13		352.13
2139999	其他农林水支出	352.13		352.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：张家川县畜牧兽医局（汇总）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3112.59	一、一般公共服务支出	15	55.9	55.9
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	73.28	73.28
	8	0.00	十二、农林水支出	22	2534.06	2534.06
本年收入合计	9	3112.59	本年支出合计	23	2663.24	2663.24
年初财政拨款结转和结余	10	1406.88	年末结转和结余	24	1856.23	1856.23
一般公共预算财政拨款	11	1406.88		25	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00
	13	0.00		27	0.00	0.00
合计	14	4519.46	合计	28	4519.46	4519.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3112.59	785.87	2326.72
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28
20805	行政事业单位离退休	73.28	73.28
2080502	事业单位离退休	73.28	73.28
213	农林水支出	3039.3	712.59	2326.72
21301	农业	2339.3	712.59	1626.72
2130101	行政运行	6.65	6.65
2130104	事业运行	705.94	705.94
2130106	科技转化与推广服务	83		83
2130108	病虫害控制	248.43		248.43
2130120	稳定农民收入补贴	15		15
2130122	农业生产资料与技术补贴	80		80
2130123	农业生产保险补贴	15.51		15.51
2130124	农业组织化与产业经营	6		6
2130125	农产品加工与促销	15.51		15.51
2130135	农业资源保护修复与利用	610.28		610.28
2130199	其他农业支出	553.5		553.5
21399	其他农林水支出	700		700
2139999	其他农林水支出	700		700

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		785.87	769.43	16.44
301	工资福利支出	674.63	674.63
30101	基本工资	240.29	240.29
30102	津贴补贴	399.94	399.94
30103	奖金	33.71	3..71
30104	社会保障缴费	0.69	0.69
302	商品和服务支出	16.44		16.44
30201	办公费	2.29		2.29
30202	印刷费	1.38		1.38
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	1.83		1.83
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	3.84		3.84
30211	差旅费	1.28		1.28
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费	0.54		0.54
30216	培训费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303	对个人好人家庭的补助	94.8	94.8
30302	退休费	73.28	73.28
30305	生活补助	21.52	21.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				2.5						2.5


注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	张家川县畜牧兽医局（汇总）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。