一、单位的主要职能
加强对全县安全生产工作综合监督管理和指导协调职责；加强对有关部门和乡镇安全生产工作监督监察职责。贯彻执行国家和省市有关安全生产的法律法规、方针政策和技术标准，指导工矿商贸企业制定安全生产制度并监督实施，负责安全生产信息和全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
二、单位机构人员情况
单位机构和去年相比未发生任何变化，保持一致，安监局和安全生产执法大队。单位人员和去年相比有所减少，在职20人，其中：行政编制11人，实有12人，退休1人,事业编制9人，实有人数8人。
三、2015年度部门决算收支情况
1、收入情况
2015年县年初财政预算1292527.4元，（在职人员工资1251827.4元，办公经费35700元，车辆经费5000元，），年末总收入2054788元，其中：在职人员工资1492010元，退休人员工资22078元，办公经费35700元，车辆经费5000元，安全生产监管经费400000元，其他一般公共服务支出100000元，由于安全生产监管经费严重不足，申请县政府、财政局追加10万元资金，去年财政预算安全生产监管经费60万元，今年财政预算安全生产监管经费40万元，与上年相比减少20万元。
2、支出情况
2015年总支出2194788元，其中：在职人员工资支出1492010元，人员工资有所增加，退休人员工资22078元，办公经费支出35700元，车辆经费支出5000元，安全生产监管经费400000元，其他一般公共服务支出100000元，上年结转支出140000元。无论人员工资还是办公经费都比年初预算有所增加。
四、2015年“三公”经费支出说明
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计0 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 0 万元增减 0万元，增减%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员0 名。比上年增减0 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计0 万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，比上年增减0 万元；公务接待费用 0万元，比上年增减0 万元。
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
205.48
|
一、一般公共服务支出 |
14 |
10 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
19 |
2.2 |
| |
7 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
20 |
207.27 |
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
205.48 |
本年支出合计 |
22 |
219.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
14 |
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
219.48 |
合计 |
26 |
219.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
| 合计 |
205.48 |
205.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
| 205 |
资源勘探信息等支出 |
193.27 |
193.27 |
|
|
|
|
|
|
| 21506 |
安全生产监管 |
193.27 |
193.27 |
|
|
|
|
|
|
| 2150601 |
行政运行 |
153.27 |
153.27 |
|
|
|
|
|
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
219.48 |
219.48 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
|
| 205 |
资源勘探信息等支出 |
207.27 |
207.27 |
|
|
|
|
|
| 21506 |
安全生产监管 |
207.27 |
207.27 |
|
|
|
|
|
| 2150601 |
行政运行 |
153.37 |
153.37 |
|
|
|
|
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
205.48 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
10.00 |
10.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
2.21 |
2.21 |
|
| |
7 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
21 |
207.27 |
207.27 |
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
205.48 |
本年支出合计 |
23 |
219.48 |
219.48 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
14.00 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
14.00 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
219.48 |
合计 |
28 |
219.48 |
219.48 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
219.48 |
219.48 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 205 |
资源勘探信息等支出 |
207.27 |
207.27 |
|
|
| 21506 |
安全生产监管 |
207.27 |
207.27 |
|
|
| 2150601 |
行政运行 |
153.37 |
153.37 |
|
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
219.48 |
151.41 |
68.07 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
56.34 |
56.34 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
69.64 |
69.64 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
16.8 |
16.80 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
68.07 |
|
68.07 |
|
| 30201 |
办公费 |
20.29 |
|
20.29 |
|
| 30202 |
印刷费 |
19.57 |
|
19.57 |
|
| 30203 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
| 30204 |
邮电费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
| 30205 |
差旅费 |
8.20 |
|
8.20 |
|
| 30206 |
交通费其他 |
4.72 |
|
4.72 |
|
| 30207 |
会议费 |
2.29 |
|
2.29 |
|
| 30208 |
维修费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
| 30209 |
培训费 |
4.65 |
|
4.65 |
|
| 30104 |
退休费 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
