张家川县房地产管理局2015年度部门决算
及“三公”经费的情况说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县房地产管理局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、单位主要职责：县房管局主要负责贯彻执行国家、省、市发展和管理住宅及房地产业的方针、政策和法律法规，制定我县房地产业管理的办法和制度；根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房屋权属登记管理办法》、《商品房销售管理办法》、《廉租住房保障办法》、《物业管理条例》、《甘肃省城市房地产管理条例》等一些法规的规定，规范房地产市场秩序、保护房地产权利人的合法权益；负责落实我县经济适用房和廉租住房等保障性住房的政策。
二、单位构成及人员情况：县房管局为财政全额拨款科级建制参照公务员法管理的事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理，经费独立核算，下设办公室、廉租办、产权交易股、房管股、市场监管股五个股室，核定编制15人，其中设局长1名、副局长1名、办事人员13名。
三、2015年度部门决算收支情况：2015年度总计财政拨款收入3953.8万元；财政决算支出数为3092.9万元，其中：社会保障和就业支出为5.7万元，城乡社区支出145.8万元，住房保障支出2941.4万元。
四、 “三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 4.1 万元，比2014年同口径“三公”经费支出 0.18 万元增加3.92 万元，增减2177%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数0 个，团员 0名。比上年增减 0 万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为1 辆，发生公务用车购置和运行费共计4.1 万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.1 万元，比上年增加3.92 万元，增减主要原因是精准扶贫和双联下乡次数增多，公务用车运行费和燃油费增加；公务接待费用0 万元，比上年增减 0 万元，增减主要原因是。
五、2015年决算公开表格
（一）2015年公开01表
（二）2015年公开02表
（三）2015年公开03表
（四）2015年公开04表
（五）2015年公开05表
（六）2015年公开06表
（七）2015年公开07表
（八）2015年公开08表
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
3953.8 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
5.7 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
18 |
145.8 |
| 六、其他收入 |
6 |
500 |
十九、住房保障支出 |
19 |
2941.4 |
| |
7 |
|
…… |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
4453.8 |
本年支出合计 |
22 |
3092.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
208 |
年末结转和结余 |
24 |
1568.9 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
4661.8 |
合计 |
26 |
4661.8 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
4453.8 |
3953.8 |
|
|
|
|
500 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
| 2120101 |
城乡社区管理事务—行政运行 |
111.1 |
111.1 |
|
|
|
|
|
|
| 2120702 |
政府住房基金支出-廉租住房支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
| 2120807 |
国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出 |
164 |
164 |
|
|
|
|
|
|
| 2210103 |
保障性安居工程支出-棚户区改造 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|
| 2210106 |
保障性安居工程支出-公共租赁住房 |
399 |
399 |
|
|
|
|
|
|
| 2210107 |
保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴 |
207 |
207 |
|
|
|
|
|
|
| 2210199 |
保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出 |
3290 |
2790 |
|
|
|
|
500 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
3092.9 |
137.7 |
2955.2 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
145.9 |
132 |
13.9 |
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
132 |
132 |
|
|
|
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.9 |
|
13.9 |
|
|
|
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.9 |
|
13.9 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
2941.4 |
|
2941.4 |
|
|
|
|
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
2941.4 |
|
2941.4 |
|
|
|
|
| 2210103 |
棚户区改造 |
112 |
|
112 |
|
|
|
|
| 2210106 |
公共租赁住房 |
108.6 |
|
108.6 |
|
|
|
|
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
111.1 |
|
111.1 |
|
|
|
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2609.7 |
|
2609.7 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3739.8 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
214 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
5.7 |
5.7 |
|
| |
5 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
145.8 |
132 |
13.8 |
| |
6 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
2486.4 |
2486.4 |
|
| |
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
3953.8 |
本年支出合计 |
23 |
2637.9 |
2624.1 |
13.8 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
208 |
年末结转和结余 |
24 |
1523.9 |
1309.9 |
214 |
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
194.1 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
13.9 |
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
4161.8 |
合计 |
28 |
4161.8 |
3934 |
227.8 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
2624 |
137.7 |
2486.3 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
5.7 |
5.7 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
| 2050502 |
事业单位离退休 |
5.7 |
5.7 |
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
132 |
132 |
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
132 |
132 |
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
121 |
121 |
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11 |
11 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
2486.3 |
|
2486.3 |
|
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
2486.3 |
|
2486.3 |
|
| 2210103 |
棚户区改造 |
112 |
|
112 |
|
| 2210106 |
公共租赁住房 |
108.5 |
|
108.5 |
|
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
111.1 |
|
111.1 |
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2154.7 |
|
2154.7 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
109.2 |
28.3 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
103.5 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
28.5 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
60.8 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
13.7 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
0.5 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
28.3 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
12.2 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
0.3 |
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
0.1 |
|
| 30205 |
水费 |
|
|
0.1 |
|
| 30206 |
电费 |
|
|
3.1 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
1.5 |
|
| 30211 |
差旅费 |
|
|
2.2 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
4.7 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4.1 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
5.7 |
|
|
| 30202 |
退休费 |
|
5.7 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
4.1 |
|
4.1 |
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
13.9 |
214 |
13.9 |
|
13.9 |
214 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
13.9 |
214 |
13.9 |
|
13.9 |
214 |
|
| 21207 |
政府住房基金支出 |
|
50 |
|
|
|
50 |
|
| 2120702 |
廉租住房支出 |
|
50 |
|
|
|
50 |
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.9 |
164 |
13.9 |
|
13.9 |
164 |
|
| 2120807 |
廉租住房支出 |
|
164 |
|
|
|
164 |
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.9 |
|
13.9 |
|
13.9 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
