张家川县交警大队2015年部门决算公开
一、单位的主要职能
我大队依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
二、单位机构人员情况
单位机构和去年相比人员增加4人，在职66人，其中：行政编制19人，退休1人,事业编制44人，抚养2人。
三、2015年度部门决算情况
2015年总支出8127996.5元，其中：在职人员工资支出3982191.5元，人员工资有所增加，退休人员工资60805元，其他支出280000元，扶贫支出20000元，其他一般公共服务支出3605000元，无论人员工资还是办公经费都比年初预算有所增加。
四、2015年“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费既没有预算也没有支出。
五、2015年决算公开表格
| 收入支出决算总表 |
| |
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|
公开01表 |
| 部门：交警大队 |
|
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
812.80 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
360.50 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
416.22 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
八、社会保障及就业支出 |
19 |
6.08 |
| |
7 |
|
十二、农林水利支出 |
20 |
2.00 |
| |
8 |
|
三十一、其他支出 |
21 |
28.00 |
| 本年收入合计 |
9 |
812.80 |
本年支出合计 |
22 |
812.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
812.80 |
合计 |
26 |
812.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
|
| |
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|
|
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|
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|
公开02表 |
|
| 部门： |
交警大队 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
812.80 |
812.80 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
360.50 |
360.50 |
|
|
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
360.50 |
|
|
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
360.50 |
|
|
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障及就业支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫指出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 22999 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| 支出决算表 |
|
| |
|
|
|
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|
|
|
公开03表 |
|
| 部门： |
|
交警大队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
812.80 |
422.30 |
390.50 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
|
|
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
|
|
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
|
|
|
| 204 |
公共安全支出 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
| 20402 |
公安 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
416.22 |
416.22 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障及就业支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
| 2130599 |
其他扶贫指出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
| 22999 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：交警大队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
812.80 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
360.50 |
360.50 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
416.22 |
416.22 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
八、社会保障及就业支出 |
19 |
6.08 |
6.08 |
|
| |
8 |
|
十二、农林水利支出 |
20 |
2.00 |
2.00 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
812.80 |
三十一、其他支出 |
21 |
28.00 |
28.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
812.80 |
812.80 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
812.80 |
合计 |
28 |
812.80 |
812.80 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门： |
交警大队 |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
812.80 |
422.30 |
390.50 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
360.50 |
|
360.50 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
416.22 |
416.22 |
|
|
| 20402 |
公安 |
416.22 |
416.22 |
|
|
| 2040201 |
行政运行 |
416.22 |
416.22 |
|
|
| 208 |
社会保障及就业支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
| 213 |
农林支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 21305 |
扶贫 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 2130599 |
其他扶贫指出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
| 22999 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门： |
交警大队 |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
|
398.22 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
256.88 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
97.50 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
43.84 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
18.00 |
|
| 30201 |
办公费 |
|
|
2.00 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
3.70 |
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
2.00 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
|
3.00 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
1.00 |
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
3.30 |
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
2.00 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
1.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
6.08 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
6.08 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门：交警队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
| 部门：交警大队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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